生产管理控制程序.doc

（深圳）有限公司 文件编号 YF-2-09 版本 A/0 页次 PAGE \* Arabic 1 / NUMPAGES \* Arabic 6 生产管理控制程序 制定部门 生产部 发行履历 版本 制定/修订 制定/修订日期 审核 审核日期 批准 发行日期 A/0 2018-3-1 2018-3-1 2018-3-1 修订履历 版本 修订日期 条款 修订前 修订后 一：目的 本程序规定了公司产品生产过程的控制方法，以保证与质量有关的各类活动是否明确规定，记录得到指定人员的监控。 二：范围 本文件适用于所有半成品与成品的生产控制过程。 三：职责与权限 3.1业务部：负责组织客户订单评审，将客户订单信息传达到公司各相关部门。 3.2生管部：负责编制生产计划、按照生产计划进行生产、工序控制、设备保养、设备管理、填写各项必要的生产过程记录. 3.3采购部：负责根据订单物料核算及请购，供应商物料跟催、物料异常处理、仓库综合管理。 3.4生管部：负责编制来料、过程、成品检验标准，确定检验抽样方案和允收水准。依据来料、过程、成品检验标准进行质量检验控制。 3.5生管部：负责生产过程工艺技术文件的编写，负责对生管部提供技术指导。 四：生产作业流程： 流程 流程说明 责任人 输出记录 4.1 过程策划 1、生管部负责制订生产工艺及流程,并编制控制计划。 2、生管部负责制订检验计划及检验标准。 3、采购部负责准备原料及生产过程中所需的辅助材料。 4、生管部负责依照工艺流程、作业指导书、操作规范、检验标准等要求, 组织足够的生产资源,安排生产，必要时合理排定《生产计划》。 生管部 生管部 采购部 生管部 生产计划 4.2 作业准备 1、生产前,应确保生产场所使用的各种控制文件到位齐全(设备操作规范与工序作业指导书)确认在各工序易于得到并是最新版本的受控文件。 2、生管部物料员或生产班组长按《生产通知单》填写《领料单》经生管部主管审核后到仓库进行领料，将所领料放置指定区域。 生管部 领料单 4.3 设备保养 1、根据生产排程及制造工艺文件要求,配置适当的生产设备、检验测量设备、工装治具、制定相应的作业指导书,机台操作员对设备进行维护和保养,保持设备的完好性,将各项检查记录于《设备保养记录表》中。 生管部 设备保养记录表 4.4 过程监控 1、监控包括：首检、巡检、自检及入库检验。 2工程按照业务转交的客户的订货单，开出《生产工程单》及《物料明细表》给生产部、仓库、品质、采购。（工程在《物料明细表》注明库存量，由采购购买物料。） 3各相关部门主管接收工程的《生产工程单》及《物料明细表》后进行审阅,有疑问时,反映给工程。 4.生产部依据《物料明细表》跟催物料,掌握好物料进度，制定出每周内的《生产排期表》。 5.生产部各车间依《生产排期表》及《生产工程单》来安排生产,每天上午前交前一天的[生产日报表]给部门主管。 6.领料切纸 6.1切纸的机长开出《领料单》经权限主管核准后从仓库领取物料,点清数量，确认无误后,在《领料单》上签名。 6.2切纸主管依据《生产工程单》等资料进行安排切纸工作。 6.3切纸完成经检验合格后，存放物料暂存区，并记录[生产日报表]。 7.丝印 7.1需丝印的，相关部门根据《生产工程单》及切纸部门提供的信息到物料暂存区领取纸张进行加工，并与切纸车间进行交接。 7.2丝印完工并检验合格后，交啤切部门并进行数量交接。 8.手工制作 8.1手工车间主管依据《生产排期表》及《生产工程单》上之产品资料领取材料进行生产。 8.2手工车间主管依据“生产工程单”来制作首件,交给工程、业务人员确认并记录于“首件确认表”,确认OK后,开始正式生产。 8.3手工车间主管依据生产单之产品,培训相关的作业人员,开始生产。 8.4手工车间主管依人力及物料状况,来恰当的安排生产线。 8.5手工车间主管在生产制造过程中,监督好产品的每个工序与作业员熟练程度,当发生异常时, 手工车间主管立即通知相关部门(工程、品质、业务),给予分析原因和改善对策,必要时立即停产本款产品，如下: a.来料，导致产品不良时,由发现部门开《不合格处理单》描述不良原因,并附上不良材料,由主管签字后,转入相关部门签字，处理ok后,生产部门要再次生产首样进行首件确认，经确认符合要求时才可以继续生产。 b.设备异常，导致产品质量不良时,生产部门立急通知维修人员进行维修;.如果当场可解决的问题，则现场解决，不能当场解决的，启用备用机台。问题设备继续维修，直到问题解决为止。 c.物料异常，导致产品质量不良时,应对物料予以追溯. d.对制造过程产生的不良品,生产部门必须进行适当的标识，隔离,分析原因,检讨,改善,追踪等进行产品全检处理. 8.6生产过程之检验及成品检验依据制造过程检验规范