危险源识别与风险评价管理制度.docxVIP

危急源识别与风险评价管理制度 1目的为了规范危急源辨识、风险评价和风险控制活动，明确辨识与评估危急源的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进，以及建档监控，确保各类风险能够得到有效的控制，特制定本制度。2适用范围适用于公司各部门全部活动、产品、服务过程及工作环境中能够控制和必需施加影响的危急源辨识、风险评价和风险控制的策划与更新工作。3职责3.1 生产技术处是公司危急源辨识风险评价和控制的主管部门，负责指导危急源的管理和控制；负责监督检查危急源控制措施的落实、考核，并依据要求将重大危急源向安监部门和相关部门备案。3.2 各部门是危急源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危急源辨识、风险评价、控制措施；负责对重要危急源和危急源的管理和控制。危急源辨识、作业风险评估结果向生产技术处报备。3.3 生产技术处负责组织机械、电气、工艺、平安、消防等方面的专业技术人员进行风险评价、控制工作。3.4 总经理批准重要危急源清单。4术语和定义危急源：可能导致人身损害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。风险评价：对危急源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。危急源辨识：识别危急源的存在并确定其特性的过程。 健康损害：可确定的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。5工作程序⒌1危急源辨识⒌⒈1危急源的分类⒌⒈⒈1物理性危急源溜滑或不平坦的场地；高空作业；高空物体坠落；作业空间不足；未考虑人的因素（例如工作场所设计未考虑人因）；手工搬运；重复性工作；陷阱、缠绕、烧伤和其他因设备产生的危急源；在旅行时或作为行人，无论是在道路上还是在生产经营场所或位置的运输危急源（与运输工具的速度和外部特征以及道路环境相关联）；火灾和爆炸（与易燃物质的数量和性质相关联）；可造成损害的能源，如电、噪音、振动等（与所涉及的能源的数量大小相关联）；能快速释放并对身体造成损害的储存能量（与能量的数量大小相关联）；能导致上肢失调的频繁重复性任务（与任务的持续时间向关联）；能导致体温过低或热应激的不适热环境；造成员工身体损害的暴力（与施害的性质相关联）；非电离辐射（如光、磁、无线电波等）。⒌⒈⒈2化学性危急源，因以下状况而危害健康或平安的物质：吸入烟雾、有害气体或尘粒；身体接触或被身体完全吸取的有害物质；过期食品或影响平安健康的食品；物料的储存所带来的危害。⒌⒈⒈3生物性危急源受细菌或病毒污染的食品；处理皮革可能吸入的病毒、过敏源。⒌⒈⒈4社会心理危急源1、侥幸、冒险、麻痹2、精神状态不良3、工作量过度4、烦躁、5、恐吓等6、其他由工作场所外部因素引发的心理危急源。5.1.2辨识依据a)国家、省和当地政府的有关职业健康、平安方面的法律、法规；b)依据有关行业标准、企业标准及公司有关规章制度、平安操作规程；5.1.3辨识方法接受现场观看、查询有关资料、面谈、集中探讨进行危急源辨识5.1.4辨识过程5.1.4.1对员工进行危急源辨识培训;全体员工应参与危急源的识别，成立相应的危急源辨识工作小组：风险评价前，由生产技术处牵头组成风险评价小组，负责风险评价工作，小组成员由机械、电气、工艺、平安、消防等方面的专业技术人员以及公司工会负责人组成，并报管理者代表审批。5.1.4.2划分作业活动划分作业活动时应符合职工作业习惯和客观现实，将其看作一个有始有终的独立小系统。划分的方法有：--按生产流程阶段名称划分--按作业任务名称划分；--按工艺装置控制名称划分；--按作业区域名称划分；--按劳动组合名称划分。a)依据各自的实际状况确定工艺（活动），并画出工艺（活动）简画，确定每一工艺相对独立的工序（活动）；b)围绕相对独立的工序（活动）（包括进入工作场所的承包方人员和访问者的活动）中相应设备，细分相应的活动，并针对这些活动分正常、异常、紧急三种状况,从人、机、物、料、环五个方面去进行辨识，辩识各项活动（设备设施）存在的带能量的物质、使用到的有害物质,能量释放可能对人产生的损害类型等； c)填写《危急源调查与风险评价表》，报公司生产技术处审核备案。5.2 风险评价5.2.1评价方法通过定量的评价方法分析危急源导致危急事件发生的可能性和后果，确定危急的大小。定量评价主要实行LEC评价法。LEC评价法主要是以与系统危急性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危急的大小。三个因素是：L发生事故的可能性大小E人体暴露于危急环境的频繁程度C发生事故可能造成的后果评价公式： D=L*E*C注：D危急性分值a) L将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1~10之间定出若干个中间值，如下表：可能性(概率值)事故发生的可能性必定出现10相当可能（本公司每年数次出现）6可能，但不经常本公司曾出现过3完全意外，极少