汽车行业IATF16949内审检查表全套资料.docVIP

PAGE PAGE 2 IATF质量管理体系审核检查表 管理过程: M1策略制定 过程负责部门：总经理、管代 输入：定位和指导、顾客期望和满意度、市场研究、标杆研究、绩效表现结果、外部约束、·员工期望和满意度 输出：业务计划、公司各职能部门（过程）、质量目标汇总（作为业务计划附件）、持续改进计划、质量方针 （过程特性）: Yes是 No否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ Yes是 No否 是否已确定过程的所有人？ √ 做什么？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 谁做？ √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？ √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 在哪里做？ √ 过程是否监