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HSE风险识别与评估程序 1. 目的  对公司活动、运作、产品及服务中可能对人体健康、平安产生损害的风险进行识别和风险评估，依据“风险评估标准”评估出每个风险的级别，从而确定控制与降低风险的措施，作为公司制定平安方针和设定目标指标的依据。  2. 范围  本程序适用于合肥乐凯范围内的全部活动、运作、产品及服务中的HSE风险的鉴别和评估。  3.术语和定义  3.1活动、运作：为达到某种预定目的而实行的行动。  3.2产品：能满足人们肯定需求的活动结果。?????  3.3服务：为满足需方的要求，供方和需方之间接触的活动，以及供方内部活动所产生的结果。服  ????????? 务也是一种产品。  3.4HSE风险：即在职业卫生和平安方面接触危急状况的概率及程度。  4. 职责与权限  4.1 各部门负责对本部门的HSE风险进行调查、筛选和评估。  4.2 公司HSE委员会负责对HSE风险进行审核并确定重大风险。  4.3 公司HSE负责对HSE风险进行编号并登记《重大风险清单》。  5. 工作程序  5.1 HSE风险识别和评估流程见附件8.1。  5.2 HSE风险的识别  5.2.1各部门在识别本部门的HSE风险时，要通过分析整个生产组织的作业任务、场所和设备来进  ????? 行危害的识别。  5.2.1.1部门识别HSE风险的步骤：  ? 1) 确定本部门所涉及的活动、操作、产品和服务的过程；  ?? 2) 识别该过程中伴同的HSE风险；  ?? 3) 确定HSE风险具体清单。  5.2.1.2HSE风险的类型：  l? 任务：包括由不同的人，在不同的作业区域中所完成的任务。以及具有特定危急和风险，需要控制手段和防护措施的任务。  l? 场所: 在现场内划定的、明显的作业区域。  l? 设备：包括制造、包装和运输产品、中间品、成品而设计使用的设备，以及公共设施，工具和交通工具等。  5.2.1.3识别HSE风险类型时因考虑的范围  ·???????? 化学危害???????  ·???????? 物理危害  ·???????? 生物危害  ·???????? 工效学危害  ·???????? 单调的工作  ·???????? 换班的影响  ·???????? 加班负荷  ·???????? 疲惫  ·???????? 其它压力  ·???????? 其它相关的危害  5.2.1.4在对任务为基础的风险进行评估时，应明确任务中各个行动步骤的相关结果。  5.2.2 各部门对所列的HSE风险清单，每一项均应仔细评估，按要求填写在《HSE风险登记表》中。  5.2.3 对于原材料使用的HSE风险将依据MSDS的指导对其进行控制，不再进行评估。  5.2.4 各部门在评估各活动的HSE风险时，也应同时指出其：正常状况；异常状况(包括开机、停机、工艺过程错乱、试验和修理)；意外状况。  5.2.5 HSE部门负责对HSE风险进行编号：全部HSE风险应以下列格式编号（THA-FBU-001;LRA-  ????? FBU-001;ERA-FBU-001…）  5.3 HSE风险的评价  5.3.1各部门在判定每种HSE风险时，应尽量予以量化，以评估其重要性，同时将评分结果填写在《HSE风险登记表》中。  5.3.2HSE风险的评估量化方法按以下两方面来考虑：潜在的损害的严重性；发生损害的可能性。  5.3.3 HSE风险的评估标准见附件8.2  5.3.4 HSE委员会依据各部门对HSE风险的评分结果 (大于等于20分)以及法律法规的符合性，来  确定重大风险。  5.3.5 间接HSE风险或无法予以量化的HSE风险，由HSE委员会探讨打算?????是否为重大风险。  5.3.6 HSE经理依据HSE委员会评价的结果，登记《重大风险清单》，并向员工公布。  5.3.7 评定优先行动次序  5.3.7.1对不符合法律法规要求和风险级别大于等于20分的HSE风险，列为优先行动等级。  5.3.7.2其他的HSE风险列为运行控制，或经HSE委员会探讨打算?????列入目标指标改善。  5.3.8 修订  5.3.8.1HSE风险的更新：  5.3.8.1安卫风险的更新：  ??????? 当发生以下状况时必需对安卫风险进行重新识别:  1)? 工厂产品、活动或服务发生变更时  2)? 厂房新建、扩展时  3)? 迁厂  ??????? 若没有上述变更，每年需回顾一次。  5.3.