出库入库流程.pptVIP

关于材料入库的相关规定 采购订货 供应商将货物送到工厂 保管员根据销售小票开具入库单 标 明 数量质量 年月日 供应商单位 品名规格 数量单价金额 入库单位统一 一、 纸张、机器、配件等 必须亲自核查材料的质量数量 盒令均要换算成张 以上文字不得涂改和刮补，如有错误必须重写 入库单填写一式四份 保管员 供应商送货司机 采购部 采购部 审核 订货品名 规 格 数 量 单 价 金 额 与 采购订单一致 审核 准确无误 采购签字 转给 财务一联 记 应付账款 作为登记采购明细账依据 保管员签字、供应商销售小票 二、 采购订货 供应商将货物送到外委加工单位 采购根据生产传票订货送到外委加工单位 供应商单位 年月日 供应商单位 品名规格 数量单价金额 入库单位统一 采购部负责填写入库单 要求 以上文字不得涂改，控制如有作废错误必须重写 表明生产传票号 标明 标明 外委单位名称 入库单一式两联 财务一联 采购一联 依据入库单外委单位签字的销售小票 留存登记 采购明细账 挂应付账款 纸 盒令均要换算成张 同一种货物多个传票使用必须分开数量 三、 采购现金购入 保管员认真核对清点采购部购入的物料 标 明 入库经手人 年月日 供应商单位 品名规格 数量单价金额 单位 供应商将货物送到工厂 填写入库单一式四联 入库单一式四联