丽岛K3-Cloud项目业务蓝图-V1.0.docx

. . 丽岛 K3_Cloud 项目业务蓝图 审阅 武汉丽岛科技 武汉江源软件 8:43 PM . . 文档控制 更改记录 日期 2016-06-02 作者 博 版本 更改参考 V1.0 审阅记录 职位 日期 - 2 - / 32 . . 目 录 1 前言 - 1 - 1.1 文档说明 - 1 - 1.2 名词术语与图例说明 - 1 - 2 整体规划 - 2 - 2.1 实施围 - 2 - 2.2 组织结构 - 2 - 2.3 总体流程图 错误 ! 未定义书签。 3 销售管理 错误 !未定义书签。 3.1 流程清单 错误 ! 未定义书签。 3.2 销售管理整体流程 错误 ! 未定义书签。 3.3 销售订单流程 错误 ! 未定义书签。 3.4 销售订单变更流程 错误 ! 未定义书签。 3.5 产品退货流程 错误 ! 未定义书签。 3.6 新增客户流程 错误 ! 未定义书签。 4 采购管理 - 2 - 4.1 流程清单 - 2 - 4.2 采购管理整体流程 - 3 - 4.3 采购订单流程 - 4 - 4.4 采购收料流程 - 6 - 4.5 采购订单变更流程 - 8 - 4.6 采购退货流程 - 10 - 4.7 新增供应商流程 - 12 - 5 仓库管理 - 13 - 5.1 流程清单 - 13 - 5.2 仓库管理整体流程 - 14 - 5.3 仓库调拨流程 - 15 - 5.4 仓库盘点流程 - 17 - 6 财务会计 - 18 - 6.1 流程清单 - 18 - 6.2 总账系统业务流程 - 20 - 6.3 报表系统业务流程 错误 ! 未定义书签。 6.4 智能会计平台流程 - 22 - 6.5 应收管理整体流程 错误 ! 未定义书签。 6.6 销售开票业务流程 错误 ! 未定义书签。 6.7 销售收款流程 错误 ! 未定义书签。 6.8 应付管理整体流程 - 24 - 6.9 采购发票流程 - 25 - 6.10 采购预付 付款流程 - 27 - - 3 - / 32 . . 6.11 合并报表流程 错误 ! 未定义书签。 7 组织间结算 错误 ! 未定义书签。 7.1 流程清单 错误 ! 未定义书签。 7.2 组织间结算流程 错误 ! 未定义书签。 7.3 组织间结算流程改善 错误 ! 未定义书签。 - 4 - / 32 . . 1 前言 1.1 文档说明 本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果，业务蓝图是 K/3 Cloud 系统实施的关键性文档。其是在 前期对业务需求与现有流程进行充分调研分析后，通过对 K/3 Cloud 系统功能进行流程匹配和优化作出的总 体设计。也作为后续实施和培训的业务指导手册。 1.2 名词术语与图例说明 系统标识 系统业务处理节点，直接 对应左上系统标识系统的 业务功能点 系统标识 系统单据或报表，由对应 左上系统标识系统直接打 印 业务连接线，箭头指示业 务流转的方向 业务流转判定，菱形框中 标明判定条件，条件成立 Y 时，业务转向标示” Y”的 分支，否则转向标示” N” N 的分支 开始/结束 流程开始与终结符，表示 流程的开始或结束 系统标识 系统二次开发实现的处理 节点 标识 手工业务处理节点，具体 实现方式通过备注说明 系统标识 系统二次开发实现的单据 或报表 引用连接线，用于备注性 的指示业务处理所引用的 信息 标识 预定义流 程 手工单据或报表，具体实 现方式通过备注说明 预定义流程指示，用以指 示当前流程所包含的、预 定义的流程 并行业务模式，表示业务 转向多个并存、不互相排 除发生的业务分支 特殊说明 流程特殊说明，对流程节 点业务进行必要性说明 业务流程内节点转接，成 A 对出现以指示连接线的延 续 场所、存储点标示，用于 备注性的指示业务处理所 涉