OHSAS18001内部审核员培训审核技巧 .pptxVIP

OHSAS18001内部审核员培训审核技巧广州共生代管理顾问公司GSD Management Consulting主要内容1、系统方法2、审核技巧3、不符合的发现与处理4、内审报告1 审核方法文件评审记录查阅现场调查员工访谈2审核技巧2.1 审核思路2.2 现场审核技巧2.3 审核工作方法2.4 审核活动的控制2.5 审核结果的控制2.1 审核思路2.1.1 系统策划的审核系统基础：危险源-目标指标方案系统的全貌—标准:覆盖OHSAS18001标准要素的要求体系结构:文件的逻辑性与系统性体系的逻辑：部门—运行与活动—危险源—重要危险源—目标指标方案—控制手段(程序\指导书\检查表)控制方法的选择思路:消除有害的危险源减少有害的危险源控制或安全防护个人保护管理制度能力、经验、意识应急2.1.2 文件和记录审核（注意普遍的问题与特殊问题、重要点—提问）入手部门职责工艺流程图、设备清单、物料清单危险源识别、风险评价和风险控制识别方法、步骤：例子识别疏忽、遗漏？评价错误、不严谨？新设备、新材料、新工艺？风险分级、控制要求？定期评审？9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。10、市场销售中最重要的字就是“问”。11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。2.1.2 文件和记录审核方针、目标、管理方案方针内容方针传达？目标制定：方针、风险、法律法规、监测、员工意见、管理评审目标的内容方案的内容、实施时间表、责任人、定期评审目标与方案的传达（沟通）法律法规、文件控制、记录控制法规的收集、适用性判断、清单、传达、实施法规符合性评审文件清单、发放、使用？记录清单、填写、评审2.1.2 文件和记录审核培训、能力、沟通培训计划培训内容：职责、方针、法规、程序、应急培训记录资质及重点关照人员沟通方法、形式、员工意见的收集、处理、反馈方式及结果采购及相关方的管理沟通、识别、选择、监督、考核、资质2.1.2 文件和记录审核监测、不符合监测内容、监测计划、监测方式监测结果处理（尤其是法规要求的监测）不符合的来源不符合报告：实施前评审、内容2.1.2 文件和记录审核运行控制个人防护用品特种设备应急重点在现场！！关键是记录、证据！！！2.1.3 作业场所审核人员：方针岗位职责主要危险源及控制要求员工代表及反映意见的方式应急反映：消防器材的使用操作规程个人防护用品的使用案例：HKQAA对危险品生产工厂的审核2.1.3 作业场所审核现场状况危害因素：识别、监测、处理危险因素：识别、控制通风及空气质量特殊地点的要求：化工仓、电气要求、易燃可燃物的管理消防设施的保管安全标志案例：HKQAA对某机械工厂的审核2.1.3 作业场所审核设备设施危险源识别安全操作规程（文件）明显安全隐患设备操作设备检查和管理要求2.1.4 要素审核要点方针1．抽查现场员工，是否熟知职业健康安全方针？2、方针的制定有无经过最高管理者批准？3、方针的内容有否包括持续改进的承诺及至少遵守有关现行适用的OHS法规和组织遵循其他要求的承诺4、方针如何向员工传达？5、方针如何为相关方所获取？6、方针有否定期进行评审？2.1.4 要素审核要点1、危险源辨识、风险评估程序有否包含常规和非常规的活动中的危险？2、外来人员包括哪些？有否识别外来人员的风险？3、检查作业现场，有否没有进行危险源识别的设备设施？4、进行危险源辨识、风险评估的人员有否经过培训？5、作业人员是否清楚本岗位的危险源及控制要求？6、查阅需要控制的风险的记录，查看风险的控制是否符合程序文件的要求？7、对于一些重大的风险，有否按照程序文件的要求制定目标进行控制？8、有变更时，有否进行危险源辨识、风险评估？9、抽查二个风险评价案例，了解危险源识别及风险评价过程是否符合规定的要求？10、危险源辨识、风险评估结果有否定期进行更新？11、危险源辨识、风险评估方法是否符合标准的要求，包括：该方法是否是预防性的？有否提供风险分级？2.1.4 要素审核要点1、如何识别及获取法律法规及其他要求？2、查看法律法规及其他要求清单，以判断有否没有识别的法律法规3、如何保持