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2021-09-19 发布于河南
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财务检查实施工作方案 1.担任财务核算管理工作的人员是否具备会计从业资格；是否有签单消费挂账情况。 2.是否建立单位内部会计核算体系，所有账套是否纳入A++财务平台核算，是否按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责。重点检查单位内部控制制度.稽核制度和财务报销制度是否健全。 3现有银行账户是否符合开设账户的规定 , 银行账户批复书是否保存完整，银行账户是否按要求进行了清理.审批. 备案.年检，未经批准的银行账户和过渡户是否