供应商审计管理制度.pdf

文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 标 题 供应商审计管理程序 颁发部门 质量部 编码 ZD11-2013 密级 一级 页数/ 总页数 1/3 修订日期 第 次修订 起草人： 部门审查： QA审查： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 批准人： 执行日期： 年 月 日 年 月 日 1. 目的：为规范供应商管理，确保采购物料满足要求。 2.适用范围： 本公司所有供应商的管理。 3.权责： 3.1 采购部：负责确定备选供应商；负责配合质量部进行供应商的审计和管理 3.2 质量部： 负责对供应商的资质审查和现场审计； 负责供应商的年度评估； 负责供应商的管 理。 4. 内容： 4.1 产品的风险分类 ，将所有最终与出品安全及卫生相关的物料按风险高低分为以下四大类，详见下表；重要原 辅料与一般原辅料分类明细详见附件一《原辅料分类及明细表》 。 分 类 表 类别 名 称 定 义 Ａ 重要原辅料类 直接影响到最终出品卫生及安全，可能导致产品质量投诉的物料。 Ｂ 一般原辅料类 对于出品安全卫生的影响较小，或可采取措施予以弥补的材料。 指提供给生产加工于食品接触面（人手、操作台面、刀具）清洁消毒的用品。 Ｃ 清洁消毒用品类 如洗洁精、酒精等。 Ｄ 工器具用品类 提供给生产过程中使用有可能影响产品质量的工器具用品，如容器、毛巾等。 标 题 供应商审计管理制度 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 颁发部门 质量部 编码 ZD11-2013 密级 一级 页数/ 总页数 2/3 4.1.2 A 类原辅料供应商作为重点供应商管理。 4.2 供应商评估流程 ，确认符合资质要求的供应商。 ，质量部通知采购部安排实地审查。 ；审查标准详见附表《供应商评估标准》 。 ，下发到采购部。 4.3 供应商管理 ，在失效前要求采购部通知供应商进行更新。 标 题 供应商审计管理制度 颁发部门 质量部 编码 ZD11-2013 密级 一级 页数/ 总页数 3/3 ，质量部通知采购部中止供应商的供货资格， 直至供应商提供最新的资质证明后恢复期供货资格。 ，验收不合格 3 批次以上（含 3 批次），发出警告；验收