发票开错情况说明.docxVIP

开错情况说明 我公司开具给 XXXXX 公司的增值税专用发票 XX 份，发票代码： XXXX ,发票号码：XXXX ,开票日期：XX年XX月XX日。金额XXX 元，税额 XXXX 元，合计： XXXX 元。该专用发票〔单价、货物名称、 型号、数量、规格、企业名称、地址、金额〕开具错误，具体错误工程 如下： 名称 单位 数量 单价 金额 税率 税额 此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数 ,购货方要求此样衣合 并在下次大货发票中一起开具 税率 税额正确应该如下： 税率 税额 名称 单位 数量 单价 金额 原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具 该专用发票我公司未交予购货方 。 特此说明 销货