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内部审核资料
（2019 年度）
文件编号： DTJS2019-27
编制 :
审核:
批准 :
目录
2019 年度内部审核计划表 2
内审实施计划表 3
内审首次会议记录 4
内部审核检查表 6
基本符合和不符合项汇总表 42
内审末次会议记录 43
2019 年度内审报告 . 44
内审首次 / 末次会议签到表 45
不符合报告 146
不符合报告 2 47
2019 年度内部审核计划表
内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系
审核目的
运行的可行性及其效果，为改进质量管理体系，保证质量体系有效运行
及管理评审提供依据。
审核范围 检测和校准实验室能力认可准则所有要素
审核依据 《检测和校准实验室能力认可准则》 (CNAS-CL01:2018)
审核时间 2019 年 10 月 8 日
《检测和校准实验室能力认可准则》 (CNAS-CL01:2018)所有要素。包
括人员、设施和环境条件、设备、外部提供的产品和服务、合同评审等
要素。
审核内容
备注
编制人： 日期：年月日
批准人 ( 质量负责人 ) ： 日期：年月日
内审实施计划表
内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行
审核目的 的可行性及其效果，为改进质量管理体系，保证质量体系有效运行及管理评
审提供依据。
审核范围 检测和校准实验室能力认可准则所有要素
审核依据 《检测和校准实验室能力认可准则》 (CNAS-CL01:2018)
审核 审核内容
分组 姓名 职务 审核时间
部门 ( 条款 )
组长 2019.10.8
审核组分工 第一组 检测部 准则 4.1-7.8
组员 9：30-16 ：00
组长 2019.10.8
第二组 综合部 准则 4.1-8.9
组员 9：30-16 ：00
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