内部审核控制程序.docVIP

- . - . . -可修编- - - - . -总结- 1目的 为有效地评价过程、产品及质量管理体系的有效性和符合性，及时发现存在的问题并采取纠正措施， 特制定本程序。 2 适用围 本程序适用于本公司过程审核、产品审核、部质量体系审核。 3 职责 3.1 管理者代表为本程序的主管领导，负责过程、产品、部审核的全面工作及相关文件的批准。 3.2综合部为本程序的归口综合部门，负责部质量体系审核方案的编制和组织实施，并保存相关记录。 3.3质保部负责产品审核方案的编制和组织实施，并保存相关记录。 3.4技术部负责编制过程审核方案，并组织实施，并保存相关记录。 3.5 各相关部门按审核方案要求作好准备，提供资料承受审核，并解决审核中出现的不合格的问题。 4 工作程序 4.1　过程审核 4.1.1　过程审核方案的制定