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2018年底集团公司标准化验收（含）以来上级检查的问题汇总整理
一、2018年10月10日、11日集团公司到矿标化验收查出各类隐患问题总计133条，截至目前已整改132条，剩余1条问题正在按期整改当中，具体为：
（一）已整改隐患：
调度信息与地面设施专业：11条
1、9月份有两次矿领导值班统计表与台帐记录人员不相符。调度台帐没有体现安全情况。
调度无事故报告流程牌板。
有限通讯系统布置图未及时更新。
人员定位系统底图更新不及时，基础备件数量不足，安装31台，备用2台不足20%。
抽放泵站新增避雷针未编号管理、无警示状态。
工业广场配电室未配备高压验电器。
班中餐食堂剩饭、半成品蔬菜盆直接放置在操作间地板，灶台上方及油烟道油污较多，不符合卫生要求。
职工澡堂部分淋浴头和淋浴开关把手损坏不能使用。
职工宿舍房间内物品摆放杂物，不整齐。
机电动力队值班室电器线路乱拉乱接，使用花线。
工业广场及供应仓库入口处路面破损严重。
职业卫生专业：12条
1、没有2018年提取职业卫生专项经费的文件。
2、职业卫生档案缺接害人员岗位清单、防护设施台账和检测维修记录等。
3、劳动合同职业病危害告知内容与实际接触不符。
4、个体防护用品发放记录与标准不符,标准1片/天,实际10片/月,防尘口罩1个/月,实际1个/三月,发放记录签字有代签现象。井下员工现场抽查10人,均未携带防噪声耳塞,有1人未佩戴防尘口罩。
5、未建立警示标识台账,采煤工作面缺一氧化碳和硫化氢高毒物品告知卡,采煤工作面职业病危害因素监测结果未公示。
6、噪声测定仪、化学毒物测定仪器未进行质量检定。
7、粉尘日常监测,15203回采工作面、15501进风顺槽掘进工作面粉尘浓度超标。
8、未对污水处理站进行噪声、有毒有害气体的日常监测。
9、2018年职业健康体检发现12名疑似尘肺病人未安排进行诊断;11名结核患者,未明确是否为活动性肺结核;5名听力复查职工未安排复查。
10、部分职工的职业健康体检结果未进行书面告知。
11、2018年未安排职业病人进行职业健康体检。
12、工会未对职业健康体检、职业病诊断等进行监督检查。
地质防治水专业：9条
1、15#煤层充水性图北部玉泉煤业公司有一块积水区范围圈定不合理，未按标准图例绘制。盂县辰通煤业公司采掘情况未全部上图。
2、15#煤层等高线形态与9#煤层积水区形态矛盾，未及时修改。无7月份水害预报总结。
3、15501进风巷9月份过落差1.8m正断层期间，未及时上传地质条件统计表。
4、采掘工程平面图中未绘制7级导线点，15501回风顺槽测点“FA17”未及时绘制在采掘工程平面图中，底板等高线“760”线不应为计曲线。
5、无本矿区地表岩层移动参数。
6、导线计算台账（副本）15#煤层扩区准备巷未及时进行精度评定。测量原始记录手簿15501进风顺槽测点“FA40”未填写左、右帮距。
7、图纸、资料、文件等未建立目录、索引，不便于查找。
8、探煤厚原始记录本缺少目录；15号煤储量计算图和损失量计算图未按规定要求绘制。
9、矿井瓦斯地质图已编制完成，未及时组织评审。
机电专业：11条
1、变电站内10KV系统保护定值单未及时更新。
2、主排水泵房高低水位计未实现声光报警。
3、井下管路只有编号牌，但未按规定标明管路规格、用途、长度等内容，主斜井猴车巷拉线急停装置均未张贴“入井防爆检验合格证”。
4、15#煤采区配电室操作规程不全面，配电室内现有三种型号高开，但目前仅有BGP型号高开的操作规程。
5、15#煤采区配带轨道绞车动力馈电开关未按规定每日进行漏电试验，且负荷变化后未及时调整整定，整定值偏大。（现过载整定值为65A）。
6、15203工作面进风皮带2台电机未打局部接地，回风风门内22KW回柱车电机、开关未打局部接地（均构成三台及以上电气设备）。
7、井下供电图绘制不规范，未标注开关整定值，最小两相短路电流，且个别橡套电缆型号标注有误。
8、矿机电事故率、待修率统计有误。
9、矿无设备大修、更新改造计划。
10、机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等资料因需矿多部门配合收集，且机电设备种类较多，资料不齐全。
11、矿机电专业技术专项检查开展效果不好，内容不齐全。
通风专业：18条
1、监控系统图未在通风系统图上绘制，监控系统图图例未按标准标注。
2、通风设施中缺抹面的墙面1㎡内凹凸深度不大于10mm的内容。
3、抽放管路系统检查内容不全。
4、通风专业例会内容未对每个季度进行总结、分析。
5、束管系统未上传。
6、地面循环水泵漏水。
7、主要通风机故障记录、分析表不规范。
8、西区回风底风桥缺少通风设施管理牌板，未抹面。
9、西区回风风门管理牌板缺验收人一项。西区回风抽放管路未及时回收。
10、15501高抽巷盲
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