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— PAGE \* Arabic 1 — 上海市浦东新区上海市实验学校附属光明学校 上海市浦东新区上海市实验学校附属光明学校2017年度单位决算  目录  第一部分单位概况  第二部分 2017年度单位决算表  一、收入支出决算总表  二、收入决算表  三、支出决算表  四、财政拨款收入支出决算总表  五、一般公共预算财政拨款支出决算表  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表  八、政府性基金预算财政拨款支出决算表  第三部分 2017年度单位决算情况说明  第四部分名词解释  第一部分单位概况  一、主要职能  主要职责与任务：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育的发展。义务教育及相关社会服务。  二、机构设置  1、单位机构规格：正科级  2、经费形式：全额拨款  3、编制员额：204人  4、内设机构数：4个；发展处、教学处、德育处、综合处  5、单位正、副职领导职数：6个  6、内设机构正、副职领导职数：14个  第二部分 2017年度单位决算表  2017年度收入支出决算总表  单位：万元   2017年度收入决算表  单位：万元    2017年度支出决算表  单位：万元    2017年度财政拨款收入支出决算总表    2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表   2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表   注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。  第三部分 2017年度单位决算情况说明  一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明  本单位2017年度收入总计为6,094.61万元、支出总计为6,094.61万元。与2016年度相比，收入、支出基本持平。  二、关于2017年度收入决算情况说明  本年收入合计6,037.47万元，其中：财政拨款收入5,976.38万元，占98.99%；其他收入61.09万元，占1.01%。  三、关于2017年度支出决算情况说明  本年支出合计6,029.54万元，其中：基本支出5,827.04万元，占96.64%；项目支出202.50万元，占3.36%。  四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明  本单位2017年度财政拨款收支总决算6,000.66万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计基本持平。  五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,984.42万元，占本年支出合计的99.73%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出基本持平。  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,984.42万  元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,918.03万元，占82.18%；社会保障和就业支出（类）682.51万元，占11.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）226.88万元，占3.79%；住房保障支出（类）157.00万元，占2.62%。  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,622.87万元，支出决算为5,984.42万元，完成年初预算的106.43%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利费的增加。其中：  1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2,430.40万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算数为2,249.47万元，支出决算数为2,430.40万元，完成年初预算的108.04%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利费用的增加。  2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2,415.60万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为2,249.47万元，支出决算为2,415.60万元，完成年初