“小金库”自查自纠报告写作 .pdfVIP

“小金库”自查自纠报告写作 按照上级党委下发的开展“小金库”专项治理文件精神，天津分 院认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠状况总结如下： 一、高度重视，提高认识 我公司高度重视“小金库”专项治理工作。对“小金库”专项治理 进行了传达学习，并认真贯彻上级精神，正确认识到开展此项活动的 重大好处。清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十九大精神，加 强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举 措，是教育和保护干部的需要。要求我公司务必认真自查自纠，做到 不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 二、认真开展自查，实施长效监督 按照方案要求，我公司重点围绕“专项治理的范围和资料”中的四 大项指标开展清查活动，对各类账户、帐据进行了认真细致的清查： 1、我公司均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位财务 部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账 户，未设任何形式的“小金库”。 2、我公司均按照国家有关财经法规执行，遵循先有预算、后有支出 的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取 预算资金，转嫁支出等问题。 3、我公司按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购， 没有预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违反政 府采购程序，“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。 第 1 页 共 2 页 4、我公司在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规 执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。 5、我公司按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算，没有会计 账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的状况。 6、我公司按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保 管、核准和销毁，没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、 买卖和擅自销毁票据的问题。 7、我公司深入开展“小金库”治理工作，没有违反法律及其他有关 规定的账户、账簿。 虽然我公司目前尚未发现违规违纪现象，但透过清理检查“小金库”， 进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了 资金的合理使用。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，加强从 源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能 有更大提高。 第 2 页 共 2 页