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第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 原材料盘点规范 一、目的 为了使各店面管理人员对所在店面原材料的用量情况有清晰的了解，保证店面各类原材料的及时供应，从而保证店面运营工作的正常开展 二、适用范围 序号 时机 时间要求 盘点范围 盘点人 1 每月26号盘点 每月26日上午09:00-12:00 所有成本原材料及半成品 部门负责人 店面负责人 总部人员 2 店长交接 公司规定日期上午09:00-12:00 所有成本原材料及半成品 交接的两位店长 采购部负责人 3 申购盘点 补货盘点 申购当天或者前一天 按申购单涵盖的所有原材料 部门负责人 店面负责人 备注 26号盘点总部人员参加并负责盘点表的汇总工作 三、盘点流程 1、每月26号盘点 流程 责任人 时间 执行要求 盘点实物 盘点人及店长 26日 1、被盘点店面的厨房负责人/前厅经理一起对店面原材料进行盘点，总部人员进行盘点结果记录 2、原始手工盘点表由参加盘点的总部人员、厨房负责/前厅负责人、店长签字 3、店面拍照留存一份完整的盘点表 制作盘点表 总部人员 26日 26号盘点由总部人员进行电子盘点表的录入，于当日晚上20：00前将电子版传给店面及财务部各一份进行审核 审核 店长 27日 27号10：30店面可反馈给参加本次盘点的总部人员，修改盘点表不准确的项目，总部人员核实后11:00前报财务部修改盘点表 财务部人员 27日 财务部对盘点结果进行审核，并在16:00前将电子版审核完毕 整理汇总 总部人员 28日 27日17:00前完成纸质版盘点表的打印工作，总部人员签字确认后，交财务部签字确认，运营部审批签字（运营签字可延至周一补签） 28日10点前交由采购部负责人汇总 审批存档 采购部负责人 28日 采购负责人汇总各店盘点表，并12：00前交运营部、财务部、副总审核签字 下班前交总经理审批，并复印存档 备注 1、总部人员与部门负责人参加盘点工作，店长负责监督审核，每张原始盘点表都需要有三位盘点人员的签字 2、每月26号盘点，总部人员参加并负责盘点表的汇总工作 2、申购、补货盘点 流程 责任人 时间 执行要求 盘点实物 部门负责人 【申购时间表】要求的当天或者前一天 1、被盘点部门负责人与被盘点档口负责人一起对实物进行盘点并进行盘点结果记录 申购单提报当天或者前一天 制作盘点表 部门负责人 申购单提报当天 1、被盘点部门负责人将盘点数据填写【申购单】的【库存】列 2、申购单完成后交由店长审核 核对盘点 店长 申购单提报当天 1、确定盘点库存是否准确，申购数量是否合理 2、修正完毕后店长将申购单于11:30前交由采购部汇总 汇总整理 采购部负责人 申购提报当天 核对内容：上次进货到本次申购区间用货百分比是否合理，格式、公式、日期、单号是否正确 审核签字 财务部负责人 申购单提报当天 采购部上传电子版给财务部，财务部审核无误后打印，并交计划、经办，最后交副总经理审批 如百分比超出审核范围，财务部核对公式无误后，先交副总审批 备注 【申购表】申购提交时间以11:30为界，11:30之前提交则当天审核完毕，11:30之后提交则次日审核完毕即可。 四、盘点表要求 项目 要求 盘点表格式 每月盘点前一天采购部将更新单价及规格的盘点表电子版发给负责盘点的总部人员 盘点表书写要求 手工书写数量要后缀单位，字迹清晰 部分原材料要按公司规定出货率进行统一换算 3、填写电子表格保持规格、单位、单价与实际盘点一致 盘点表照片要求 店面留存盘点照片，保证内容清晰，正面全页拍摄，所有人员签字均清晰可辨 标注要求 如特殊情况（提前到货或应到未到货）再添加备注，并用颜色标注 五、激励要求 1、所有盘点人员必须在公司规定时间前到达盘点店面，未按时到达人员负激励每人次100元 盘点实施过程中对环节出现问题的： 第一次，口头警告，不做经济处罚 第二次，例会通报，并处以相责任人每人50元罚款 第三次或以上次数，例会通报，并处以相责任人每人100元罚款 盘点结果核准出具后，发现盘点存在问题，查证属实的： 给予出现问题环节的直接责任人每人200元的负激励； 给予各环节负责监督审核的责任人每人承担100元负激励的连带责任。