工资总额预算说明(集团).pdfVIP

山东鲁华能源集团有限公司 2009 年度 工资总额预算编制说明 集团公司领导： 根据 《山东省省管企业工资总额预算管理暂行办法》 （以下 简称 《办法》）及 《关于做好 2009 年度省管企业工资总额预算 工作的通知》的相关要求，现将集团公司 2009 年度工资总额 预算情况报告如下： 一、 2008 年度及 2009 年上半年工资总额实际发放情况 集 团 公 司 2008 年 度 实 际 发 放 从 业 人 员 工 资 总 额 为 2865.60 万 元 ， 2009 年 上 半 年 工 资 总 额 实 际 发 放 额 为 1473.62 万元。 二、 2009 年度主要生产经营计划和经济效益预算安排及 上半年实际情况 2009 年集团预算全年完成主营业务收入 41088 万元，利 润预算完成 954 万元。 2009 年上半年实现主营业务收入 12093 万元，实现利润 -339 万元。 三、 2009 年度工资总额预算方案 方案一 以 2008 年度各权属企业实际发放的职工工资总额做为预 算基数，依据权属企业 2009 年较去年利润总额增长情况测算 精选资料 各单位工资总额的增资额 ,综合考虑翘尾工资、 新建扩建项目增 员增资等影响因素，合理确定各单位工资总额并进行汇总。各 单位具体情况如下。 （一）工资总额增长的企业 根据《办法》第十二条第一款规定，持续盈利且较去年增 长的，预算利润每增长 1% ，工资总额按照 0.2-0.5% 增长的规 定，工资总额增长的企业如下： 1 、山东华能大厦有限责任公司 2008 年，山东华能大厦有限责任公司实际发放工资总额 为 606.52 万元，实现利润 110.28 万元， 2009 年预算利润 127.0 万元，与 2008 年相比增长率为 15.16% ，工资总额按 照 7.58% 的比例增长，增资金额为 606.52 ×7.58%=45.98 万元。该单位工资总额预算为 606.52+45.98=652.50 万元。 2 、山东华能建设项目管理公司 2008 年，山东华能建设项目管理公司实际发放工资总额 为 220 万元，实现利润 58.81 万元， 2009 年预算利润 71 万 元 ,与 2008 年相比预算利润总额增长率为 20.73% ，工资总额 按照 10.36% 的比例增长， 增资金额为 220 ×10.36%=22.80 万元。该单位工资总额预算为 220+22.80=242.80 万元。 3 、济南市新融典当行有限责任公司 （1 ）济南市新融典当行有限公司因 2008 年度增员产生 的