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(供应商管理)供应商评价和采购管理程序 供给商评价和选购管理程序CDJJ-QP-08编制：版号： A0审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日1 目的对选购过程及供方进展评价和掌握，确保所选购的产品符合规定要求。2范围〔1〕外购部件。〔2〕原辅材料。〔3〕其它工程。3权责3.1生产部：负责下达选购方案3.2 供销部：负责物资的选购施行3.3技术部：负责对物资选购的验收标准的制定3.4质管部：负责对选购回物资的验证和标识3.5仓库：负责对选购物的收发和管理4定义：〔无〕5工作程序：5.1供给商的调查5.1.1供销部门依据公司产品和生产的需求向有意向的供给商发出《供给商评鉴表》。5.1.2搜集各相关供给商的“调查表〞后进展分析挑选，与本公司需要的供给商洽谈。5.1.3必要时企业由供给、质检、技术等部门组织相关人员去供给商处进展实地考核调查。5.1.4依据供给商的资料或实地考察状况进展综合分析后，依据状况由供给商送样品来公司进展检测、试验或试用，并作好记录。5.2供给商的评价5.2.1根据供给商供应的资料、考察状况及“样品〞检测或试验记录进展全面分析。5.2.2质量体系的要求从供给商的生产设施、技术力气、质量管理体系、检测装置、质量掌握及产品的实际状况、生产、交货力量、效劳看法进展综合评价。5.2.3依据初选的供给商的数次送货、质量、价格、交付、售后效劳等状况来确定合格的供给商5.3供给商的选择5.3.1质管部对供给商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进展检验或试验，并填写《材料检验记录》。5.3.2根据供给商的产品验证记录及交期和售后效劳状况，从中确定选择合格的供给商。5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供给商名册》做为长期稳定的供给商。5.3.4企业对各主要材料的合格供给商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和进展。5.4供给商的辅导5.4.1为了实现组织质量方针和质量目的，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原那么，对那些供应主要产品或特别产品的重点供给商的产品质量应进展监视和掌握。5.4.2依据有关记录，如某种原材料的供给商的产品连续三次都不合格时，应通知供给商限期改良，否那么，从《合格供给商名册》删除。5.4.3本着对供给商互利互惠的原那么，质管部、供销部应对供给商进展分析，必要时组织有关人员去供方进展实地辅导和帮助其改良。5.4.4如因各种缘由，供给商原料超过三次〔一季度〕不合格且又无改良效果时，由供销部填写《不合格供给商删除申请》，经总经理批准后，把该供方从《合格供给商名册》中删除，并通知其相关部门。5.5选购资料5.5.1选购资料由生产、技术等部门审核后，经总经理批准后，由供销部施行。5.5.2各项的选购文件在发出前必需先由总经理批准后，方可对外发出，进展选购。5.5.3选购资料应清晰明确地说明对选购物资的要求，包括：a)物资类别、型号、规格、等级；b)质量要求及验收标准；c)技术说明；d)质量保证协议等。5.6选购方案5.6.1选购方案由生产部或相关部门供应仪器资料，供销部编制《选购计划》，由本部门经理审核，总经理批准。5.6.2选购方案应清晰地说明选购物资的要求，包括：名称、规格、型号、数量、计量单位、等级、质量要求或技术说明、时限等。5.7选购合同5.7.1对所选购的重要物资，企业应与合格供方签定选购合同，并双方单位加盖公章后生效5.7.2一级物资可依据《选购方案》采纳电话或现金订货。5.8选购产品的验证5.8.1对所选购的物资及材料，企业应进展验证，并由质管部进展验证工作。5.8.2如验证合格后进展标识、入库。如不合格时，由供销部处理〔退货或调换、返工等方法处理〕。5.8.3当顾客要求对供方的产品进展验证时，供销部与顾客联络，由质管部帮助顾客施行。如顾客到供方现场验证的物料，质管部应再次验证，确认合格后才投入生产。5.9选购管理5.9.1交货期管理：选购人员按照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。5.9.2催货管理：选购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，按照需求单位之情况进展跟催，把握交货情形，假设无法交货那么重新与供方协调交货日，再进展催货。5.9.3交货期变动：选购订单或选购合同确认后，供方遭受不行抗拒之天灾或其它因素无法如期交货时，选购与物料需求单位及供方重新协调交货期，并于选购订单或选购合同上做注明。5.9.4价格管理：选购人员按照材料、规格、交货期、数量及过去选购记录经询价、比价、议价后，在可承受的合理范围内，经主管领导核准后，即可向供方进展选购。5.10选购作业程序5.10.1选购文件的接收：选购人员接获