(P11)采购及供应商管理程序.docx

(P11)采购及供应商管理程序 1. 目的1.1优选、管理合格的生产原料及零配件配套供给商， 保证稳定长久的物料供给渠道。1.2掌握选购过程，以保证选购物料符合质量和交期要求。2. 范围2.1全部铸造、电镀、机加工、烤漆等外发加工商之选定与管理。2.2全部生产性物料的选购过程。3. 职责3.1 供给商查找初审合格：选购科。3.2 供给商评估、登记与入档，选购科、品管部。3.3 供给商定期考核：选购、品管会同。4．定义：无5．作业内容5.1 选购管理程序流程图1，选购管理程序流程图2〔见附件〕。5.2 合格供给商的评定与确定5.2.1合格供给商的根本条件：品质、交期、产能等综合评估合格、供给力量持续稳定。5.2.2已稳定供货一年以上的原有供给商，如品质和交付力量稳定牢靠，经总经理批准，选购科可挺直将其列入《合格供给商名录》，并录入ERP系统。5.2.3大宗原材料如钢材、橡胶、化工材料，均由副总经理、总经理依据市场情况挺直确定供给商。5.2.4临时性、零星选购，不必确定固定的供给商，不必列入《合格供给商名录》。5.3重点管理配件、电镀、机加工、铸造、烤漆等外协供给商，进展严格的评估与选择：5.3.1供给商根本状况调查选购科负责搜集供给商有关资料并填写《供给商调查表》，然后进展初步挑选出符合要求的供给商，并要求供应样品及所需物料的具体产品规格、参数。5.3.2样品评估选购科通知候选新供给商制作样品，所送样品由品管部检测，将结果填入《产品送检报告单》。5.3.3综合评估样品合格后，选购部组织品管部、生产部门、技术部等对供给商的生产规模、工艺装备程度、生产力量、质量掌握力量、公司背景等因素进展综合评估。条件允许时，应组织相关部门进行现场调查。5.3.4符合条件的供给商，列入《合格供给商评审表》，并录入ERP系统进展试用选购，经过连续三个月供货，品质和交付力量稳定牢靠者，经副总经理、总经理批准后，可列入《合格供给商名录》。5.4供给商业绩评估与管理5.4.1对于合格供给商，品管部每月统计其交检批次合格率，PMC统计其交期达成率。5.4.2选购科每一季度将供给商质量及交期状况汇总为《供给商评估表》，呈总经理审定。对缺乏稳定品质与生产力量的供给商，经副总经理、总经理核准后予以淘汰，选购科将其从《合格供给商名录》中删除。5.4.3假设同一供给商连续10批／或三个月内有两批或以上退货，或发生严峻质量问题时，品管部发出《订正预防措施报告单》通知选购科向供给商提出整改要求，依据整改效果，进展重新评估；经三次整改仍不合格者，取消供给商资格，并从《合格供给商名录》中删除。5.4.4对于临时性选购之供给商，无需评估和考核。5.4.5 原那么上，公司主要原辅材料均须从合格供给商处选购，否那么须经副总经理、总经理批准。〔临时选购、零星选购、紧急选购和非挺直生产物料选购不在此限〕5.5选购作业管理5.5.1选购方案与选购文件5.5.1.1钢材、化工材料、橡胶等大宗原材料，由PMC依据订单情况和生产方案，每月底向总经理提交下月选购方案，经批准后交选购部采购。5.5.1.2其它生产物料、外购件由PMC依据生产方案制定选购方案，并在ERP系统生单，选购科依据选购方案生成《选购订单》，经部门主管、副总经理、总经理审批后，向供给商发《选购订单》订购。5.5.1.2外发加工〔如电镀、热处理、烤漆、机加工等〕按《关于委外加工的委外、入库、请款的管理流程》进展。5.5.1.3临时生产用料由需求单位依据实际需要填写《选购申请单》，由部门主管审核、总经理〔或副总经理〕核准后交选购人员选购。5.5.1.4选购资料之填写：各需求单位填写请购单时必需明确说明所订购物品之资料，例如品名、规格、数量、交货期等具体信息，以避免厂商的误会。如在《选购申请单》上无法具体说明，可利用附件如图纸、样品、标准等加以说明。5.5.2选购管理:5.5.2.1交期管理：选购人员依《选购方案》或《选购申请单》要求供给商确定交货日期，假设出现交货期与厂商生产周期相冲突的状况，选购人员应与PMC或请购部门沟通协商,在不影响本司生产的状况下，与厂商协商新的交货日期为基准、进展交货。5.5.2.2选购人员按《选购方案》或《选购申请单》之进度要求进展催货。供给商如因某种因素无法按时交货时，选购须准时通知需求单位、部门，并与供给商重新协调。5.5.2.3如请购部门通知变动选购要求时，选购人员须调出原《选购申请单》参考，并准时告知供给商。5.5.3选购产品之验证：5.5.3.1厂商交货后，物料应由品管部依《进料检验管理程序》的相关规定进展检验。5.5.3.2假设有需要在