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word
word 资料
XXXXXXXX
工程建设部廉政风险点及防控措施一览表
编制部门 :XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
工程建设部
1、质量控制工作
1) 流程图 1.1 质量检查工作
施工过程检查或计划性检查开始
根据工程进展情况和质量检查计划, 确定检查内容及检查项目
现场检查、检测
通报检查结果
发现问题
整改、反馈
未发现问题
复检 返工
1.2 分项工程验收评定
继续施工
合格
不合格
施工单位提出申请交工意向监理单位初步审查
施工单位提出申请交工意向
监理单位初步审查
验收评定是否具备交工条件
是
监理单位成立验收小组完成工
程评定验收工作
是否存在需要整改的问题
施工单位按要求整改
是
不合格
验收小组复验
合格
监理单位签发中间交工证书
否
2)廉政风险点及防控措施一览表 质量控制工作
流程 所处环节
所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体
所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体
1.1 、质量检
查
现场检查、检测
建 设 单 位 工 程 管 理 部门人员、质 量 管 理 部门人员
▲ 1. 有倾向性地选择检查 容。
▲▲▲ 2. 对 不合格工程降低检验标准,评为合格。
★ 1 实行随机、突击检测制度。 检测单 位事 先不通 告检查地点, 检查点由 检查 小组到 达现场后临时确定, 检 查结 果当场 公布,并将结果报建设 单位 和监理 单位 ; 2,检测单位和人 员 与被 检测单 位存在利益 ( 利 害 ) 关系的,须回避。
★★ 1. 保存检查时 的影 像和文 字等原始资料 ;
多人参与现场检查、检侧。
加强 抽检、 检测。
建设单位工程管理部门、质量管理部门
建设单位工程管理部门、质量管理部门
建设单位质量管理部门人员
▲ 3,委托与其有利益 ( 利害 ) 关系的检测单位对工程项日进行检测。
★ 通 过 招 投 标 或竞争性谈判等 _式选 择 有 资 质 的 社会检测单位。
建设单位质量管理部门和招标部门
流程 所处环节
所涉对象及廉政风险点 防控措施所涉对象 廉政风险点 防控措施
、质量检
查
1.2
分项工程验收评定
通报检查结果
施工单位提出申清
受建设单位委托的社会检测机构工作人员
施 工 单 位 项目经理、监 理 单 位 专 业 监 理 工程师
▲▲▲ 1. 改 动检测数据,故 意隐瞒质量问 题,或未检测, 编造检测数据。
▲ 2,降低处罚标准或不予处罚。
▲▲施工单位不具备初验条件, 提供虚假工程 资料或贿赂验 收人员准予初 验。
★ ★★ 1. 建 立 检测单位信用档案, 对 有违 规行为 的检 测单 位视情 节降低信用等级。 ○技
2. 随机检查社会检测单位工作质 量,社会检测单位工 作质 量与台 同费用支付挂钩。
★ 1. 与检测单位签订廉政合同, 对检 测单 位的检 测质 量和 廉政情 况进行定期考核, 并将 考核 结果与 其信用档案挂钩 ;
对出现明显争议的,建立复议制度。
★ ★ 建 立 完 善 的施 工 单 位 履 约 考核制度, 与信用评价 和 经 济 奖 惩 挂钩。
流程 所处环节
所涉对象及廉政风险点 防控措施
所涉对象 廉政风险点 防控措施
、分项工程验收评定
监理单位评定验收
监理单位总监、专业监理工程师
▲▲▲ 1. 监理工程师接受施工单位的贿赂,虚报工程质量合格 率;
▲▲ 2。降低评判标准。
提高评定分数;
对发现的问题不及时要求整改或帮施工单位隐瞒过关。
★ 1 对弄虚作假的监理单位通报, 记人信用档案 ;
★ ★★ 2. 建 立 监理 单位 和专业 监理 工程 师以上 监理 人员 的信用 档案,对其不诚信行为记录在案, 对其进行信用评级, 并一 与投 标资格 挂钩; 与相关部门协调,逐步建立所有监 理从 业人员 的信用档案,与市 场准人挂钩。○技
验收小组复验
复验流于形式, 无视施工单位整改不合格,帮其隐瞒过关。
监督监理单位 制定格的预验收 制度和措施, 并确保执行, 形成多人决策机制 ;
对弄虚作假的 一 般 监 理 实 行
合同
违约金制度。
2、安全检查工作
1) 流程图
制定安全管理制度
确定检查内容及检查项目
现场检查
通报检查结果
一般和较大安全隐患 重、特大安全隐患
开具整改通知单 下达工程暂停令
整改、反馈
不合格 复检
不合格
合格
继续施工
2)廉政风险点及防控措施一览表 安全检查工作
流程 所处环节
所涉对象及廉政风险点 防控措施所涉对象 廉政风险点 防控措施
▲故意隐瞒检查公布检查结果,并
▲故意隐瞒检查
公布检查结果,
并
中发现的安全隐
患,不要求施工
对 整改
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