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“7.2 存货管理业务流程”修订对照表 原流程 现修订为 备注 三．业务流程步骤与控制点 1.1 固体形态存货：分（子）公司仓 1.1 固体形态存货：分（子）公司仓储、 合并 储、质检部门要对存货数量、质量进 质检部门要对存货数量、质量进行检验， 修订 行检验，审核采购清单、产品交付清 审核到货清单、产品交付清单及剩余存 单及剩余存货的退料清单，并与实物 货的退料清单，并与实物一一核对，无 一一核对，无误后，及时开具入库单 误后， （或凭据）验收入库；入库单要由采 【非 ERP】及时开具入库单（或凭据） 购（或生产）、仓储等相关责任人签 验收入库；入库单要由采购（或生产）、 字。 仓储等相关责任人签字。【ERP】在 ERP 1.1【ERP】固体形态存货：分（子） 系统办理入库，相关单据要由采购（或 公司仓储部门、质检部门要对存货数 生产）、仓储等相关责任人签字。 量、质量进行检验。保管员审核采购 一般物资采购质量检验参见《1.4 一般 清单、产品交付清单及剩余存货的退 物资采购供应业务流程》控制点 6.4。 料清单，并与实物一一核对，无误后， 在 ERP 系统办理入库并打印入库单； 入库单由采购（或生产）、仓储等相 关责任人签字。 1.2 液体形态存货：分（子）公司仓 1.2 液体形态存货：分（子）公司仓储 合并 储（储运）部门根据仓储、质检部门、 （储运）部门根据仓储、质检部门