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“11.1 信息系统管理业务流程”修订对照表 原流程 现修订为 备注 二、业务风险 1.2 信息系统建设项目不符合股份公 1.2 信息系统建设项目不符合股份公 修订 司经营战略目标，导致重复建设、低 司经营战略目标，导致盲目建设、投 效投资。 资低效。 修订 1.3 信息安全规划不当，风险评估缺 1.3 信息安全规划不当，风险评估缺 失，导致信息系统风险。 失，信息安全教育不足，员工安全意 识薄弱，导致信息系统风险。 1.4 技术方案不合理，业务流程不规 1.4 技术方案不合理，业务流程不规 修订 范，系统功能存在问题，导致系统不 范，系统功能不健全，导致系统不能 能满足业务需求。 满足业务需求。 1.6 系统建设延误，导致系统不能按 1.6 项目监管不力，系统建设延误， 修订 期投用。 导致系统不能按期投用或资金流失。 1.8 系统安全问题导致网络故障、病 1.8 系统存在网络故障、病毒侵袭等 修订 毒侵袭、非法入侵及泄密等，或系统 安全问题，导致非法入侵及泄密等， 灾难无法及时恢复。 或系统灾难无法及时恢复。 1.9 数据未被正确录入，系统误操作， 删除 导致系统出错、错误计算等。 1.10 系统陈旧，导致不能满足需求。 1.9 系统运维不落实，功能陈旧，导 修订 致不能满足业务需求。 修订 1.11 未经审核，变更信息技术合同标 2.1 未经审核，变更信息技术合同标 准文本