IATF16949内部审核程序.docx

IATF16949内部审核程序 文件编号： MZQP-06文件名称：内部审核程序文件版本：第 C1版首发日期： 2017-12-01生效日期： 2018-05-09作成：审核：批准：变更页次版本更改内容变更签名日期Ver.Changed Contents ChangedDateSignaturePagesC0IATF16949 换版内容更新1、对“ 1 目的〞内容进展修订。C12、增加内容。3、修订“，增加整改验证时机。内部审核管理程序目的通过内部审核发觉，改良质量体系，提升公司实际质量程度。范围适用于本公司内部各项管理体系审核、产品审核及过程审核。定义质量管理体系审核验证与本标准和任何附加的质量管理体系要求的符合性。产品审核按确定的频次，在生产和交付的适当阶段对其产品进展审核，以验证符合全部规定的要求。如产品尺寸、功能、包装和标签。过程审核对每一个制造过程进展审核以确定其有效性。严峻不符合项质量管理体系与商定的质量标准形式或文件要求不符合；造成系统性或区域性严峻失效的不合格；产品质量出现了严峻不合格或质量问题证明未履行质量责任；产品关键零部件和材料、构造等与产品规定要求不符合；产品相关标准与型式试验样件不全都。一般不符合项文件间或未被遵守，造成后果不太严峻；对系统不会产生重要影响的不合格；存在的问题指出后马上可以订正的一般问题。细微不符合极其细微的不合格项；证据不确凿的不合格；审核准那么未做规定，难以精确推断的不合格。职责详见“ 5 工作程序〞。工作程序序责任输出文件/记作业流程作业要求号部门录质量质量部每年 12 月 31 日前根据有关过程的重要性、对组织产生影响的变《年度内部审审核策划部化、以往内外部审核的结果以及客户的特定要求编制《年度内部审核计核方案》划》，年度内部审核方案包含体系审核、过程审核和产品审核。进展策划是应考虑如下因素： a.公司战略、质量管理体系、公司运行等风险评估的结果； b.内部外绩效目的完成状况的趋势及达成状况； c.内部审核、顾客二方审核，第三方认证公司的审核结果； d.顾客特别要求、质量管理体系重要过程的关注问题； e.重点顾客产品符合性问题。《年度内部审核计划》应进展内部评审，报管理者代表批准后下发施行。审核周期如下： a.内部体系审核每个日历年进展一次，审核须掩盖全部要素/ 全部部门； b.内部过程审核，每三个日历年审核一次全部制造过程，以确定其有效性和效率； c.顾客如有特定要求，根据顾客要求执行。审核形式可以集中式，也可以滚动式。当公司遇到以下状况可考虑适当增加审核频次： a.管理体系发生重大改变时； b. 其次方、第三方审核发生严峻不符合时； c.客户要求时； d.必需对受审核部门实行订正与预防措施和查证时； e.当发生内部和 / 或外部较严峻不合格或顾客埋怨时〔如：顾客退货产品造成公司较严峻损失时、或相关方投诉〕； f.当最高管理者认为有必要时。管理在正式审核前10 个工作日，在管理者代表主持下，成立审核组，任命审《内部审核实任命组长者代核组组长，审核组长依据内审员名单指定参加审核的审核员。施方案》表AA 审核预备审核组长负责本次审核的详细组织工作并依据风险、内部和外部绩效趋势和《内部审核组长过程的关键程度在开头审核前一周编制好《内部审核施行方案》，并通施行方案》知受审核部门。内容包括：a.审核的目的和范围；审核范围指在规定时间内，对管理体系的要求、场所、活动和过程进行的审核；“要求〞包含IATF16949 标准和〔或〕 ISO9001标准的全部要求，裁剪应予以说明；一般以管理手册所列的范围为准，包含顾客特殊要求等；“场所〞：但凡审核的管理体系所掩盖的产品和活动有关的部门和场所均应列入审核范围；“活动和过程〞：凡与认证产品范围内的产品质量、环境、职业安康平安有关的活动与过程，均应列入审核范围。 b.审核的根据；GB/T 19001-2016、IATF 16949:2016 技术标准；管理手册、程序文件及体系运行其他文件；适用的法律、法规；其它要求〔如顾客的合同和协议要求、产品标准等〕。 c. 审核的主要工程； d.审核方法准时间支配； e.受审核的部门； f.审核的过程； g.审核员工作安排。策划审核方案时，应考虑上一年度审核遗留下来的问题、过程运行情况和审核区域的情况及重要性，以及以往的审核结果。审核组成员不能参与对自己所属部门进展审核。审核组长召开审核组会议，分派审核任务。审核员依据《内部审核施行方案》安排的任务和要求的审核要点，搜集有关文件资料〔如标准、形成文件的方针和目的、管理手册、程序文件、规程、适