IATF16949内部审核过程文件.docx

IATF16949内部审核过程文件(参考) 文件页次6.0 程序/Procedure6.2.1 年度内审方案编制：6.2.1.1 质量部每年底编制下一年度的《年度内审方案》，提交管理者代表批准后下发至相关部门。过程审核、产品审核、体系审核每年至少各进展一次。6.2.1.2 当出现体系换版、生产流程变更、过程不稳定、重大质量事故或重大顾客投诉时可适 当增加对应的内部审核次数。6.2.1.3 对于公司前三大汽车客户必需有产品列入产品审核或过程审核方案中。6.2.2 内审施行方案编制：a)审核的目的、范围、日期； b)审核根据的标准及文件；c)审核组成员协调及分工〔内审员不能审核本部门〕； d)审核日程支配；e)审核报揭发布日期及发放范围。 确定如下事项：审核范围、审核过程责权对应表、缺陷等级质量程度评定、检查工程等；6.3.3 过程审核：FMEA 、PPAP 、SPC 、APQP 、MSA 、车间平面布置图、工程方案等。Internal Audit Process Documents第 2 页 共 4 页InputProcess Output OwnerActivity6.1 内审人员资格认定6.1.1 公司管理层应委任内审小组组长、内审员。6.1.2 产品审核、过程审核、体系审核组长及内审员的资格要求:6.1.2.1体系审核员应承受以下方面的培训和评估：IATF 16949:2016 技术标准；相关的核心工具(如APQP 、SPC 、MSA 、FMEA 、PPAP)； 顾客特别要求；汽车行业过程审核方法。6.1.2.2 参加以下等同于一个审核日的练习活动，以成为培训的一局部：案例讨论审核和/或审核角色扮演/模拟和/或现场审核。6.1.2.3 《内审员清单》由质量部负责汇总维护,总经理批准。6.1.3 过程和产品的审核可以由适宜的工程师来进展，可以来自相关部门，且需要承受全面的 质量管理审核员培训。6.1.4 内审组长除具备内审员资格要求外，还需要具备工程支配力量及良好的沟通力量。6.1.5 进展内审员培训时，培训专员应对培训师的力量与资质进展确认，确保符合IATF16949： 2016的标准要求，并保存培训师的资质证明资料。6.2 审核方案6.2.1.4 体系负责人应依据风险、内外部绩效趋势和过程关键程度在过程审核方案中确定审核 方案的优先级。6.2.1.5 内审方案中应包含对公司软件开发力量以及内审方案有效性的评估确认。6.3 内审资料预备6.3.1 体系审核：质量体系范围掩盖的内部文件〔质量手册、过程文件等〕、16949技术标准、 顾客要求、相关法律法规等；6.3.2 产品审核：审核员根据顾客资料及技术要求、内部埋怨、检验指引、检测器具、频次等，内审人员资格认定资格要求力量要求内审员清单管理层审核方案内审员委任书标准要求年度内审方案内审施行方案体系换版生产流程变更过程不稳定重大质量事故重大客户投诉质量部资料预备内审施行方案内部审核检查表内部审核检查表各相关部门质量部体系审核产品审核过程审核体系审核产品审核过程审核文件页次6.0 程序/Procedure范围、内审员审核重点及留意事项、日程支配、分工，确认审核需要的资源与设施。6.4.2 与会小组成员在《会议签到表》上签字，质量部负责记录会议内容，并保存相应的证据。6.5 现场审核6.7 末次会议6.7.1 审核工作完成后，由审核组长召集各相关部门主持内部审核末次会议。6.7.2 各审核员对其审核单位发觉不符合项进展陈述。如出现不符合有不确定性或者跨部门 异样时，各责任单位进展检讨， 最终由总经理决议。Internal Audit Process Documents第 3 页 共 4 页InputProcess Output OwnerActivity6.3.4 内审员根据搜集到的资料，确认审核中受影响的参数，编制《内部审核检查表》，于审 核前交内审组长确认，以确保检查表内容的完好性。6.4 首次会议6.4.1 内审组长依审核施行方案中规定的时间召集各相关人员进展首次会议，介绍审核目的、6.5.1 各内审员根据各自编制的检查表进展现场核查，审查提问可采纳5W1H 的方式进展。6.5.2 产品审核员依据确定的审核范围、抽样程度 产品缺陷等级及检查工程逐一进展检查。6.5.3 过程审核员依据审核组长安排的各自所属工序的审核任务，按照预先编制好的《内部 审核检查表》进展逐一审核，在审核期间，可以提出新的问题如：现场被审人员答复 问题的表现等，并将审核工程具体记录于《现场审核记录》中，便于后期追溯。6.5.4 质量体系审核、产品审核、过程审核发觉严峻缺陷时，需准