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费用报销流程风险控制图.docxVIP

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  • 2021-09-28 发布于天津
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费用报销流程风险控制图.docx

    郑州新区建投财务管理部风险流程控制图 ZZ/XQJTCW 郑州新区建投财务管理部风险流程控制图 ZZ/XQJTCW 2-2012 共 共9页 第2页 费用报销流程风险控制图 . 风险点 「 业务流程一「 防范措施. 仃 经办人填写报销申请单，并 附报销单据 理 ! 1 F 不真实及不合理费用列 经办部门负责人审核：费用 严格预算管理，强化 支 ? 业务是否真实合理。 部门费用考核 1 1 E 1 E 不符合制度规定的费用 财务人员审核: 会计人员审 严格按费用管理规定

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