食品安全管理体系表格文件清单.docxVIP

食品安全管理体系表格文件清单 食品平安管理体系表格文件清单序号ISO2200条款号文件名称〔程序文件〕文件编号版号支持性文件记录部门表格名称表格1 文件掌握程序COP01 A/0 《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》文件取号登记表COP01-01-A/0《受控文件的范围规定》文件分发清单COP01-02-A/0《技术文件编号规章》文件归档编目清单COP01-03-A/0受控文件分发回收纪录COP01-04-A/0文件领用申请表COP01-05-A/0文件更改通知单COP01-06-A/0文件评审表COP01-07-A/0文件借阅登记表COP01-08-A/0文件外发纪录COP01-09-A/0COP01-10-A/0COP01-11-A/0COP01-12-A/0COP01-13-A/0COP01-14-A/0 2 记录掌握程序COP02 A/0 《文件掌握程序》食品平安纪录汇总表COP02-01-A/0《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》文件借阅登记表COP02-02-A/0《食品平安纪录名目及其保存期》文件销毁申请单COP02-03-A/0文件销毁登记表COP02-04-A/0COP02-05-A/0COP02-06-A/0COP02-07-A/0学习资料整理COP02-08-A/0COP02-09-A/0COP02-10-A/03 沟通掌握程序COP03 A/0 《订正和预防措施掌握程序》信息联络单COP03-01-A/0《文件掌握程序》COP03-02-A/0《应急预备和响应掌握程序》COP03-03-A/0《产品召回掌握程序》COP03-04-A/0《更新掌握程序》COP03-05-A/0《顾客效劳掌握程序》COP03-06-A/0COP03-07-A/0COP03-08-A/04 顾客效劳掌握程序COP04 A/0 《顾客要求确实定与评审掌握程序》客户看法、投诉登记表COP04-01-A/0《订正和预防措施掌握程序》信息联络单COP04-02-A/0《顾客退换货管理规定》客户的书面投诉COP04-03-A/0《产品召回掌握程序》效劳总结报告COP04-04-A/0顾客满足度调查表COP04-05-A/0COP04-06-A/0COP04-07-A/0COP04-08-A/0COP04-09-A/0COP04-10-A/05 应急预备和响应掌握程序COP05 A/0 《不合格品掌握程序》消防演习总结报告COP05-01-A/0 《产品召回掌握程序》事故调查与处理报告COP05-02-A/0 《订正和预防措施掌握程序》订正和预防措施要求单COP05-03-A/0《火灾扑救、疏散处理方案》COP05-04-A/0学习资料整理《事故〔大事〕报告、调查与处理管COP05-05-A/0理程序》COP05-06-A/0COP05-07-A/0COP05-08-A/0COP05-09-A/0 6 管理评审掌握程序COP06 A/0 《订正和预防措施掌握程序》管理评审方案COP06-01-A/0《记录掌握程序》管理评审报告COP06-02-A/0《文件掌握程序》订正和预防措施报告单COP06-03-A/0各类评审输入资料COP06-04-A/0COP06-05-A/0COP06-06-A/0COP06-07-A/0COP06-08-A/0COP06-09-A/0 7 人力资源管理程序COP07 A/0 《岗位任职要求》培训方案COP07-01-A/0《人员聘请、录用和辞退管理规定》考试试卷COP07-02-A/0《记录掌握程序》员工培训记录表COP07-03-A/0〔内含职位、工作变动状况〕会议/培训签到表COP07-04-A/0考核成果汇总表COP07-05-A/0上岗证COP07-06-A/0上岗证签发纪录COP07-07-A/0培训需求申请表COP07-08-A/0外部培训申请表COP07-09-A/0培训效果评价表COP07-10-A/0学习资料整理COP07-11-A/0员工档案〔包括培训纪录、学历证明、资格证书、工作简历等〕员工履历表COP07-12-A/0员工面试登记表COP07-13-A/0员工评核表COP07-14-A/0调休单COP07-15-A/0请假单COP07-16-A/0COP07-17-A/0COP07-18-A/08 设备设施管理程序COP08 A/0 有关《设备的操作、维护与保养规程》申购表COP08-01-A/0设施台账COP08-02-A/0设备、设施保管纪录本CO