GJB9001C-2017质量管理体系内部审核全套记录文件.doc

作者李柏伦 盗版贩卖者必追究责任 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 52 页 作者李柏伦 盗版贩卖者必追究责任 GJB9001C-2017质量管理体系内部审核全套记录文件 目录 1 内审方案 2 内审计划 3 内审检查表 4 内审首末次会议记录 5 内审不符合项报告 6 内审总结报告 2021 年度内部GJB9001C-2017质量管理体系审核方案 1.审核目的：检查质量管理体系运行是否符合GJB9001C-2017标准要求，运行是否有效，通过审核借以完善和改进质量管理体系。 2.审核范围：GJB9001C-2017要求的相关活动及相关职能部门。 3.审核准则：GJB9001C-2017标准条款。 4.审核计划：作者李柏伦 盗版贩卖者必追究责任 部门 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理层 （含管理才代表） 行政部 业务部 采购部 工程部 生产部 财务部 生产车间 品质部 计划部 图例说明： 计划 审核已进行 纠正措施已制定 纠正措施已验证 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 日 期： 日 期： 内部GJB9001C-2017质量审核计划 审核目的 检查质量管理体系是否有效运行，是否符合。 审核性质 内部审核作者李柏伦 盗版贩卖者必追究责任 审核范围 GJB9001C-2017要求的相关活动及有关职能部门.包括:管理层、生产部、工程部部、行政部、业务部、采购部、财务部、品质部及计划部。 审核依据 GJB9001C-2017标准、质量手册、程序文件及其他相关文件 审核组 组长： xxx 组员： xxx，XXX，xxx，XXX 审核日期 2021 年 3 月 10 日作者李柏伦 盗版贩卖者必追究责任 内 部 审 核 日 程 安 排 日 期 时 间 第一组 xxx 第二组 xxx 3月10日 9:00-9:30 首 次 会 议 9:40-10:30 管理层(含管理者代表) 业务部、采购部 11:00-11:45 工程部 12:00-14:00 中午休息 14:15-15:00 品质部 生产部、计划 15:15-16:40 行政部、财务部 生产车间 16：50-17：30 末次会议 计划编制人： （审核组长） 批准人： （管理者代表） 日 期 ： 年 月 日 日 期： 年 月 日 GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查记录 审核员： 审核组长： 审核日期： 序号 责任部门 标准要素 审核依据：GJB9001C--2017标准、公司体系文件、合同、顾客要求等 输入 过程活动 输出 应保留的成文信息（记录） 过程绩效 审核结果 项目 统计频次 判定准则 符合 不符合 发现描述 1 销售 8.2 1.销售前是否了解顾客要求并协助其确定对产品的需要，作好产品介绍和咨询服务？搜集顾客基本信息？ 顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求 识别要求；合同评审；顾客沟通 合同评审表；有效合同/订单 顾客信息登记表 合同评审率 1次/月 100% 2.销售部是否负责组织有关部门人员对订单或合同内容进行评审？ 合同评审记录表 合同履约率 1次/季度 100% 3.对与产品有关要求进行评审期间，是否将在评审过程中遇到的问题立即与顾客交流和沟通？包括对原有要求的修改，同时还应使顾客了解本公司认为必要的所有附加要求? 口头订单记录表 4.销售中是否关注顾客对产品要求的变更；及时向顾客通报合同产品的进展情况？ 合同执行情况检查表 5.售后服务是否收集顾客对产品和服务的反馈信息，组织实施各项售后服务工作的展开？ 顾客意见、投诉登记表 6.对履行合同可能存在的风