质量环境食品安全三标一体内审检查表.pdf

质量环境食品安全内审检查表 年 月 日 受审部门： 最高管理层 / 管理者代表 相关文件 GB/T 检查项目 GB/T190 GB/T24001 检查内容 是否符合 结果记录 22000-200 01-2008 -2004 6 1．是否建立有效的管理体系，并在运行过程中形成相关文件，加以实 总要求 4.1 4.1 4.1 施和保持，持续改进其有效性？ 2．是否确定管理体系所覆盖的范围内的有效运行？ 1．最高管理者是否建立相应的质量管理体系，并持续改进其有效性？ 2．最高管理者是否确定公司的（质量 / 环境）目标和方针，予以公布， 5.1 5.1 —— 管理承诺 并确定其有效运行？ 3．在质量体系运行中，是否以顾客满意为关注焦点？ 1．是否有相应的（质量 / 环境）方针，并有相应的目标来支持？ 方针 5.3 5.2 4.2 2．方针是否形成文件，并予以发布，公告？ 3．所指定的方针是否与公司的规模相匹配？ 受审部门： 最高管理层 / 管理者代表 相关文件 GB/T 检查项目 GB/T190 GB/T24001 检查内容 是否符合 结果记录 22000-200 01-2008 -2004 6 1. 质量管理体系：有效策划质量管理体系，满足质量目标的要求，各 部门开展运用 PDCA循环，不断持续改进， 保持质量管理体系的完整性？ 2．环境管理体系：策划环境目标、指标和方案。识别环境因素，确定 策划 5.4 5.3 4.3 环境具有或可能具有的重大影响的因素，对其做出评价，并采用相应的 措施予以解决。 3．组织在建立环境管理体系时，并对相应的法律、法规和其他环境加 以考虑。