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原物料仓库管理作业指导书 1.0 目的： 规范原物料入库、贮存、出库作业，旨在保证公司的仓库管理符合规定的要求 2.0 范围： 适用于原物料仓库全体，采购（备料）,品质部门（IQC）。 3.0 职责 3.1、负责仓库的出入库作业。 3.2、负责仓库 ERP 系统的单据管理及维护，确保公司库存物品的帐、物、卡一 致； 3.3、负责发布库存报表,提供库存信息;每月定期盘点，提供库存盘点报表给财务 部。 4.0 定义： 无 5.0：程序 5.1 来料点收： 5.1.1 仓库管理员根据供应商或其委托的货运代理提供的送货单收货，核准物 料名称,规格,数量等。 1 5.1.2. 仓库管理员确认实属我方采购物资后，应根据送货单认真检查所收物资名 称、规格、数量及外包装，当送货单与实物完全符合后，仓库管理人员 应在送货单上签字，如发现外包装有破损，应当检查内物，并在送货单 上注明情况应及时报告仓库主管或采购部，速以核对。 5.1.3. 车间不再使用的物料,由车间物料员开出退料单并注明产品的原因,经生产部主管审批后交 IQC 检验为合格品,仓库办理合格品退仓（参考《补料/退料操作规程》）。 5.1.4. 不合格物料退仓按照不合格控制程序处理。 5.2 通知来料检验： 5.2.1 仓管员核对后把物料放置于规定的待检区域并并及时将送货单发给品质部 IQC,便于检查。 5.3 物料摆放： 5.3.1 仓管员依相关产品标识对原材料、及辅助材料等进行区域放置： 5.3.2 合格产品按规范的区域分类摆方在合格品区。 5.3.3 不合格品摆放于不合格品区，并通知相关人员处理。 5.3.4 对于物料的变动要及时更改相关的账目。 5.3.5 原材料在搬运的过程当中,仓库管理员和物料员对材料要轻拿轻放。 不能对原材料以丢、抛、踩等 方式作业，如发现原材料有脏、乱、 破损等不良现象应即时报告品质部 IQC 进行检查，检查 OK 方可出 库于生产部。 2 特殊物料（如外延片，PSS 衬底等）在储藏搬运时，需做好防尘防护措施。 5.3.6 仓库货架上的物料应按先进先出的方法码放整齐，并保持长期的清洁整齐。 5.3.7 仓库物料摆放时高度不可超过两米。 5.4.1. 贵重物品必须储存在出入受限制的地方,无关人员禁止出入,仓库应 相关的禁止出入标识. 5.4.2. 储存的条件必须通风、干燥，如物料对温度有特别要求将按要求储 存。 5.4.3. 易受潮的物品严禁摆放在地上,应放在货架上或用卡板隔离,做到防潮防尘. 5.4.4. 物料分区摆放,做到先入先出原则,堆入时做到上小下大,上轻下重,高度可根据具体物品要求进 行适当放置。 5.4.5. 仓管员应每月对物料进行检查。发现异常通知品质部相关人员处理。 5.4.6. 消防设备处一米内不可放置任何物品将其阻挡。 5.4.7. 所有在库物料需建立《物料标识卡》，标明物料的名称、数量并因产品数量的变运及时更改标识 卡上的数量。 5.4.8. 对于不合格品按《不合格品控制程序》处理。 5.4、 盘点管理 3 5.4.1 定期、不定期盘存：以《盘点表》为记录。 5.4.2 仓管应根据部门安排/临时需要而盘点,以掌握产品数量准确性。 5.4.3 仓管对库存物料进行定期与不定期实物盘点，并于次日将《盘点表》 交报送部门经理审核，如有异常依照《纠正与预防措施控制程序》处 理。 5.4.4 定期盘存每月财务结账日进行，不定期盘点视公司管理需要而定。 6.0 流程图: 无 7.0 相关文件/资料: 无 8.0 应用表单： 【原材料入库单】 【原材料领料单】 【退料单】 【物料标识卡】 【盘点表】 4 有限公司 （原材料）入库 单 供应商名称： No： 5 采购订单号： 年 月 日 序号 物料编码 品名 规格 单位 申请数量 实入数量 备注 1 2 3 4 5 合计 XXX 有限公司 （原材料）领 料 单 领料部门：  No： 年 月 日 序号 物料编码 品名 规格 单位 申请数量 实领数量 备注 1 2 3 4 5 合计 6 有限公司 退 料 单  No： 退料部门：  年 月  日 序号 品名 规格型号 单位 申请数量 实领数量 备注 1 2 3 4 5 合计 7 物料标示卡 类别 ： 名称： 编号： 规格： 单位： 分号： 年 凭证 摘要 收入数 发出数 结存数量 保管人 量 量 月 日 种类 号数 8 9 盘点报表 物料编 品名 规格型 单位 期初结存 本月入库 本月出库数 期末结存数 备注 码 号 数量 数量 量 量 10