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□ 手册□程序■作业文件
文件类型
□ 操作指导书 □检验指导书 □工艺指导书 □控制计划 □FMEA □流程图
Document Type
□ 其他：
更改史 (REVISION HISTORY)
版本 发起日期 发起人 更改史
REV. INITIATE DATE ORIGINATOR REVISION HISTORY
0 2008.05.30 0(New Issue)
会签栏及分发对象 /份数
部门 签字 日期 份数 部门 签字 日期 份数
■品质部 ■管理部
■生产部 ■模具部
编制 Originator： 审核 Auditor： 批准 Approval ：
一、准则内容 ：
—
本准则规定了过程确认的对象、含义、目的、内容、方法和要求。
二、过程确认的对象：
过程确认的对象是特殊过程。
三、特殊过程的含义：
过程的结果不能通过其后的测量或监控加以验证，或者过程结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用
或服务交付后才能显露出来，或需实施破坏性测试才能获得证实的过程，称为“特殊过程” 。
四、过程确认的目的：
证实特殊过程的能力能够达到过程策划中预期的要求。
五、特殊过程确认的内容、方法和要求
1、本公司的特殊过程由技术课确定，目前有热处理过程；
2 、特殊过程所涉及的主要生产设备，应按《设备管理程序》作好设备的维护保养，并进行鉴定。
特殊过程涉及的主要工装，应进行验收（通过加工产品的初物及终物结果判定） 。
3、特殊过程的操作工人必须经过培训，考核合格后发给上岗证，方可上岗操作。
4 、特殊过程应由技术课编制作业指导书或工艺规程、工艺卡片之一的工艺指导文件，操作人员必
须按文件规定进行操作，对过程参数进行监控。
5、特殊过程投入生产前，要进行评审和批准。评审由品质部、生产部共同进行，评审内容包括：
● 是否定期对特殊过程涉及的设备、工装进行检查和必要的保养；
● 从事特殊过程的人员是否持证上岗；
● 是否编制了工艺指导文件；
● 现场观察，并进行小样试验，评估试验结果是否合格。
评审合格后， 由技术课批准特殊过程投入运行。 评审和批准的结论应记录在 “特殊过程确认表” 中。
（附表）
6 、特殊过程的再确认
发生下列情况，应对特殊过程进行再确认：
● 过程发生大问题，产品质量不能满足要求时；
● 影响过程的因素发生了变化（如生产设备、工装进行了大修） ；
● 品质部、技术课有要求时。
特 殊 过 程 确 认 表
附表： No: PY-Q-B05-001
过程（工序）名称
确认类型 □首次确认 □再确认 再确认原因：
确认主持人 确认时间 确认地点
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