采购制度及流程.docx

采购制度及流程 选购制度及流程〔试行〕一．总那么：1.为了标准公司的选购管理及选购工作，特制订本制度。2.本制度适用于公司选购部门日常选购及订单合同的签订。二．请购单的接收及分发规定：1、订购单的接收：〔1〕选购部在接收请购订单时，应检查请购单的填写是否根据规定填写完好、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；〔2〕接收请购单时应遵循：物品名称、规格、技术参数等不完好清楚不选购，库存已有的物资不选购的原那么；〔3〕需求单位下单前，应通知仓库管理人员核查请购物资是否有储库存；〔4〕对于不符合规定和撤销的请购申请单应准时通知请购部门。2、请购单的分发规定：〔1〕对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进展分工处理；〔2〕对于紧急请购工程应优先处理；〔3〕无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；〔4〕重要的工程选购前应征求公司相关领导的建议。三．选购的原那么：1.建立选购物品价格体系：(1) 选购专职人员必需供应供给商的产品规格及产品价格给选购助理，由选购助理做选购的价格体系，并实时更新完善。(2) 选购人员应不定期的对材料市场进展调研，不断地开发新的供给商。对相关供给商进展必要的实地考察并做分析报告。2.严格执行市场询价议价流程：新增物品的选购及合同的签订必需有三家以上的供给商供应报价，在权衡品质、交期、价格及售后效劳等根本的因素后，与供给商进展进一步的协商最终定价并上报审批。〔临时紧急应急物品除外〕3.职责明确：选购人员必需对货物的品质、数量、交货等问题进展跟踪并协作到货验收。如有问题准时地与供给商沟通协商解决。仓库或现场对到货品质、数量、规格型号没有异议签收后，选购凭入库及签收单做付款申请。4.入库：〔1〕选购物资到达仓库后，由仓库管理员根据选购清单验对到货物品查验。〔型号、规格、颜色等相关要求〕〔2〕仓库验收发觉不合格品应不予入库，并准时通知选购部作退换货处理；〔3〕选购所购物料须供应相应的合格证，第三方检测报告等相关资料。如遇特别状况应需提早告知需求部门。〔4〕已阅历收的产品，仓库应准时的办理入库开具入库单。四．选购方式：1.对于长期合作且是合格供给商的由采供挺直下单不需要在进展比价，选购每月与供给商核对订单数量即可。2.新增物品的选购及合同的签订必需有三家以上的报价进展比对。并报公司审核通过后进展选购。3.对于少量的物品选购应尽量支配在工程当地进展选购。并申报公司同意后执行。五．供给商的分类及管理：1.公司供给商体系分为三个类别：A类：公司战略合作伙伴及公司认可的长期合作的合格供给商。(物品的价格经公司认可)B类：公司合作过但是付款方式不能根据公司的要求进展结算，效劳价格都可以满足公司要求的。C类：公司有过合作，只作为公司应急现金选购的。2.对于合格供给商每三个月进展一次评比分析，对于效劳不好，产品有品质问题的进展更换降级用法。六．选购人员的行为标准：1.选购要本着优质价廉、货比三家的原那么。要多方询价议价。2. 选购人员应尽职尽责，不得承受任何形式的馈赠、回扣合贿赂，假设严峻渎职和违背原那么作出不恰当的行为者，赐予辞退。情节严峻的移交司法部门。