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采购业务流程及管理制度(参考资料) 选购业务流程及管理制度编写：楚军总那么第一条选购部门的划分1．生产原材料选购：由选购部门负责办理批准然后选购员购置。2．日常办公用品选购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。3．对于重要材料的选购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理选购作业。其次条选购作业方式一般状况，选购部门依材料用法及选购特性，选择以下一种最有利的方式进展选购：1．集中方案选购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理选购较为有利，选购前，先通知请购部门依方案提出请购，选购部门集中办理选购。2．长期报价选购：凡常常性用法，且用法量较大的材料，选购部门应事先选定供给厂商，议定长期供给价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、交换现有材料供给商；如有更合适供给商而需要交换原供给商的，选购部必需提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准前方可变更。4.询价、议价完毕后，需公司主管领导书面同意方可定价，否那么公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。5.选购作业合同签订由公司指定或受权委派专人负责，否那么视为无效。6.工程等大额材料合同签订由分管选购副总经理以上级别人员办理。第三条选购作业处理期限选购部门应依选购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料选购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更时，应马上修正。选购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调查分析后，以电话或其他联络方式向供给厂协商价。(二)但凡最低选购量超过请购量的，选购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。(三)选购经办人员接到“材料选购单〞后应依选购材料用法时间的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价，经分析后进展议价，议价结果书面上报主管领导。(四)选购部门接到请购部门〔生产部、总经理办〕以电话联络的紧急选购状况，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。第五条审核及批准附注：但凡列入固定资产管理的选购工程应当以“财产支出〞批准权限进展上报。第六条订购(一)选购经办人员接到经批准的“材料选购单〞后，应以“订购单〞向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供给商在“送货单〞上注明“请购单编号〞及“包装方式〞，材料需按款号标明分包包装。(二)假设属分批交货者，选购经办人员应在“材料选购单〞上署名“分批交货〞以供识别。(三)选购经办人员用法暂借款选购时，应在“材料选购单〞上署名“暂借款选购〞，以供识别。第七条整理付款1．材料仓库应根据已办妥收料的入库单单，经与供给商送货核对无误后，于其次日将原始单送会计部门。2．缺交应补足者，请购部门应按照实收数量，进展整理付款。3．超交应经主管批准后，才能按照实收数量进展整理付款，否那么仅依订货数付款。价格及质量的复核第八条价格复核与市场行情资料供应1．选购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为选购及价格审核的参考。2．选购部门应就企业内所需要的材料，供应市场行情资料，作为材料批准价格的参考。第九条质量复核选购部应就企业内所用法的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。第十条异样处理审查作业中，假设发觉异样状况，选购单位审查部门应马上附异样状况报告资料，通知有关部门处理。附那么第十一条本方法经总经理批准后施行，增设修订亦同。选购主、辅料管理制度补充1，依据方案单选购主、辅、料。2，现款选购：选购员必需凭有经理签字的借款单向财务部借款，选购回来后，选购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，〔入库单必需注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用处签字〕。入库单必需通过选购员、保管员、会计签字后。伴同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。3，订单选购：供给商货到后，由选购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单〔入库单必需注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用处〕。入库单必需通过选购员、保管员签字。并将其次联传递会计作往来帐。供给商需要结款时，应凭入库单，伴同购货发票或收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。选购员岗位职责岗位名称：选购员挺直上级：选购经理负责对象：物资的选购、供给〔主要指选购材料〕工作目的：要求将公司的生产所需的保质、保量平安准时的满足权利与责任：严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；依据生产方案和资金状况，编制选购方案；全面负责生产所用的原料、包装材料的选购工作；把握好实际库存和在途物料状