部门预算说明.docx

部门预算说明 部门预算说明根据《预算法》、《河北省预决算公开操作规程施行细那么》规定，现将年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置状况〔一〕主要职责、贯彻执行党和国家的路途、方针、政策、法规;贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。、负责全乡村镇建立的规划管理，促进小城镇建立的进展。、负责制订全乡方案生育、训练、卫生工作方案和各工程标任务的分降落实，主动进展社会公益事业。、编制乡财政预决算方案，做好经费的划拨和核算工作。、仔细贯彻社会治安综合治理方针原那么，组织、协调、维护全乡的社会稳定工作。、负责全乡党的建立、宣扬训练、精神文明建立、干部队伍建立和群团的指导工作。、负责全乡的人事管理和年度考核工作。、负责征兵、优抚、退伍军人的安置和婚姻登记、社会救灾救济、殡葬改革的等工作。、承办区委、区政府交办的其他事项〔二〕机构设置王辇庄乡设置个办公室。即：党政综合办公室、经济进展办公室、社会事务办公室、人口和方案生育办公室、城镇规划建立办公室。个事业单位。即：财政所、文化综合效劳中心、人口和方案生育效劳中心、劳动效劳保障效劳站。二、部门预算支配的总体状况根据预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。、收入说明年部门预算收入万元，全部为一般公共预算收入。、支出说明年我乡政府预算合计为万元，其中：一般公共预算财政拨款根本支出万元，包含人员经费万元，公用经费万元。工程支出万元。、比上年增减状况年部门预算较年增长万元，全部为根本支出增长，其中：人员经费增长万元〔工资普调、险金增加〕,正常公用经费增加万元〔工资总额增加〕,工程支出削减万元，〔节省开支，削减支配〕。三、机关运行经费支配状况年公用经费支出合计为万元，主要用于机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常修理费、公务车运行维护费等支出由专项费用中列支。四、财政拨款“三公〞经费预算状况及增减改变缘由年我部门“三公〞经费预算支配万元，较上年预算增加万元。详细支配状况为：〔一〕公务用车购置及运行费。共计支配万元，与上年预算持平。①公务用车购置支配万元。与上年预算持平。②公车运行维护经费支配万元，与上年预算持平。〔二〕公务接待费。支配万元，较上年预算增加万元。增加缘由为按工资基数提取的经费增加。〔三〕因公出国〔境〕费支配万元，与上年预算持平。五、绩效预算信息〔一〕总体绩效目的年将深化贯彻十八届六中全会、省委九次党代会议精神，根据我乡“十三五〞时期工作规划，重点做好招商引资、工程建立、民生改善以及社会稳定等工作，全面推动全乡经济社会各项事业又好又快进展。、加大招商引资力度，全面推动工程建立全面落实领导分包、督导调度工作机制，运用政策支持、行政推动、帮办效劳等多种举措，全面推动工程建立。、加强环境综合治理，有效改善人居环境以漂亮乡村建立工作为契机，加大各村环境相貌改造，使得各村人居环境持续提升。落实村内、乡道、外环及引线等重点区域环境卫生长效管护机制，避开反弹现象发生。加大环境整治力度，防治取缔企业死灰复燃，督导整改未到位企业加快整改良度，对赵陡路两侧加强巡查，对散料堆、废墟等随有随清。同时对清理出的空地提早谋划，方案明年春天对空地进展流转绿化，削减反弹现象。主动引导企业通过环保投入、技术创新等加快实现达标排放、清洁生产。连续强力施行春季绿化造林工程，开展“润肺〞工程，以北部荒山、荒坡为主，打造北部绿色屏障，加快生态修复。、着力改善保障民生，全力为群众谋福祉完善社会保障体系。连续推动城乡低保扩面、农村特困户救助和五保供给工作，保障困难家庭和低收入人群的根本生活，全面完成年城乡居民社会养老保险费征缴工作。提早谋划村两委换届工作，总结以往阅历，理解当前村干部思想动态及村内民情，做好思想预备和根底工作。连续推动土地复垦工作，准时总结汇报工作状况，梳理工作中遇到的各项困难，结合上级单位及相关部门协调解决，保障复垦进度。推动东白搬迁工作，主动协调相关部门，做好村内群众思想工作，连续平稳推动。深化开展民政、训练、卫生、计生等各项根底工作，提升群众美好指数。、抓好社会稳定，促进和谐进展全力做好信访维稳工作。坚持信访常态化管理，严格落实领导分包机制，主动做好约访、下访，有效化解不稳定因素。结合实际，讨论出台《信访维稳施行看法》与《敏感时期信访处置预案》，做到实在可行，发挥长效；全面细致摸排各类信访隐患，科学分类，对重点人员社会关系、家庭情况进展全面理解，丰富完善档案资料，能化解尽量化解，不能化解全力稳控。强化平安生产工作力度，开展平安生产大检查，建立台账，形成常态，组织平安生产培训及平安事故应急救援演练活动，确保全年平安生产零