采购制度和流程.docx

采购制度和流程 选购管理制度及流程第一章总那么第一条为加强选购工作的标准化管理，进步选购工作效率，特制定本制度。其次条本制度适用于集团总部及全部控股子公司的对外选购事项〔不含厨房设备、零星办公用品〕。第三条本制度责任管理部门为集团选购部。其次章工作职责第四条选购部及人员职责1、钻研本职工作，努力学习新技术，理解新产品，留意对市场信息的搜集。2、廉洁高效，节俭节省，讲究职业道德，不徇私舞弊，努力降低选购本钱。3、负责公司生产与经营所需的工程类、物资类、效劳类选购方案拟订、报批与执行；4、负责供给商的开发、管理及维护工作。5、对各类选购施行过程进展跟进落实。6、帮助财务部对选购款项进展处理。7、负责选购事项及供给商相关信息的保密工作。第三章选购工作管理标准第五条选购原那么1、竞争比价原那么。凡以非招标形式选购的，均需询价、比价3家以上供给商。将相关信息具体搜集〔含商家名称、联络方式、详细报价信息等〕并对质量、价格、效劳等综合评估后，填写《询价、比价信息表》，选择意向供给商并报批。询价、比价、议价的结果需不超过市场平均价格标准。2、适时适量原那么。选购部依据整体选购需求方案、供货周期和市场整体行情走向等，编制分项选购施行方案。确保选购执行中在时间上适时到位，不因选购延迟到位影响相关流程，在选购量上供需平衡，不造成积压铺张。3、全程监视原那么。选购部的重大选购合同需经相关部门选购合同会审。选购部不得单独完成合同会谈、签订及选购验收。督审部对选购过程进展全程审计监视。4、“舍远求近原那么〞。凡各工程均应就近选购，能在本地市场建立良好供给商的，价格相差不大的，均在本地市场选购。5、“直供原那么〞。削减选购环节，一步到位，挺直与厂商、一级代理商建立供求关系。第六条选购方案1、工程工程部的选购，由工程部依据现场和设计图纸以及预算合同，编制并向选购部提交《工程整体物资需求方案表》，和《工程整体施工进度方案表》，明确适宜到货期以及具体物资需求等信息；2、《工程整体物资需求方案表》之外的各类选购，由物资需求部门填写《物资选购申请单》报选购部审核。3、各类选购申请需明确选购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、用法日期等；对所申购物资的规格、型号、材质、性能标准等必需描绘清楚，不得模糊，否那么，选购部可回绝受理执行。申购单经部门负责人签字、子公司总经理审批后交给选购部门执行。〔申购单原件及电子档要分别提交一份给仓库和财务备案〕4、选购部接到选购申请表后，对工程工程物资需求的选购，要依据工程总体施工进度方案于三天内完成整体选购方案审核并填写《整体物资选购方案表》。在选购执行中，依据《整体物资选购方案表》按月度进展分解并填写《月度物资选购方案表》。对非工程工程类物资选购方案于承受选购申请后在当月度的月度选购方案是分解执行。5、各类选购申请需给选购部预留足够的选购执行时间。各部门于每月28日前向选购部报次月的月度选购方案。整体选购方案外的常规选购、零星选购需提早一周申请，设备选购需提早半个月申请，假设非应急状况，不得要求选购部门限时选购。因选购方案申报过晚导致物资选购未能保障准时，责任由选购方案申报部门担当。6、各子公司负责人对所属公司的选购申请进展审核，集团分管选购工作的领导对月度选购方案进展审核。第七条选购施行与供给商选择1、选购部收到申购部门提交的经审核签批的《物资选购申请单》，要马上按要求支配专人选购和落实跟进。2、公司选购方式分为招标类和非招标类两种。依据选购额、供给商合作成熟度、选购紧急程度等因素综合衡量并确定选购方式。原那么上可以采纳招标方式选购的优先进展招标选购，不能招标选购的应在落实好询价、比价、议价的根底上，首选定点选购，即向生产厂家挺直定点订货或定点代理商选购；其次是一般代理商或门店选购；同类选购需至少有三家供给商。2、依据选购方式的不同，从供给商库中进展供货商的初步范围选择。3、未经公司领导同意，不得私自变更、交换现有原供给商；如有更合适的供给商替代，选购部必需提交书面报告其理由，经批准前方可变更。4、选购合同最终必需由分管选购领导审批通过方可执行。第八条合同管理1、标的额5000元以上或涉及售后维保的各类选购均需订立书面合同。明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。〔签订年度战略定点合同的除外〕2、选购部负责各类合同的审核〔会审〕、签订与保管。与合同相关的各类招标备案资料或商务会谈资料，需于选购合同签订后七个工作日内，整理、装订成册。第九条物资选型与封样1、选购部依据选购协议对选购物资〔指特别规物资〕进展选型并封样，封样物资专库保存〔材料选购后入集团仓库的，样品在集团仓库保存；材料选购后挺直在施工现场验收入库的，样品在