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采购与供应商管理程序文件 选购与供给商管理程序文件總經理核准:分發規定:?總經理室/ ?品保/ ?研發/ ?業務/ ?生產/ ?行政/ ?其他“內部管制文件，非經書面准許，不得以任何形式複製及對外發行〞1.目的:1.1對本公司的物品採購流程進行掌握,確保所採購的物品符合規定要求。1.1規範我司對供應商的管理，以確保生產物料的適時、適質、適量供應。2.范圍:2.1公司生產所需原物料、零部件、委外加工品选购及相应之供给商管理。3.權責:(见4.定義:由本公司供应原物料至供應商處進行 4.1委外加工:因公司生產超負荷或巳設定外發生產,加工作業為委外加工。4.2供给商: 為本公司供应原材料、零部件或半成品的廠商(含委外协力商)。5.作業流程:流程权责单位表单相关单位生管請购单請购单核決權限管理辦法請购单选购订购单外包单供给商送货单送货单仓库/IQC 进料检验记录表 6.作業程序:6.1 采購原則:“內部管制文件，非經書面准許，不得以任何形式複製及對外發行〞 品质异样处理单仓库/采購退货单仓库/采購原材料庫存表6.1.1經評估合格的供應商方可對其進行采購,合格供應商資格的評估見6.1.2臨時急需新物料，須經總經理或其指定代理人簽核後方可下單采購，后續一個月之內再對供應商進行评估。6.1.3 采購單產生方式:6.1.3.1由ERP系統產生:依《核決權限管理辦法》相關規定核准;6.1.3.2非ERP系統產生(計劃性采購、零星采購、差異補料單采購):依《核決權限管理辦法》相關規定核准;6.1.4採購物料的單價如有異動,依《核決權限管理辦法》之相關規定核准。6.2 选购作業流程:6.2.1生管依業務《製令單》、工程《BOM》,在ERP系統進行核料,开出《请购单》依《核決權限管理辦法》之相關規定核准後轉採購单位執行採購作業。6.2.2採購選擇合格供應商進行下單,在ERP系統中轉出《訂購單》/《外包单》,依《核決權限管理辦法》之相關規定進行審核、核准。6.2.3經核准的《訂購單》/《外包单》由各采購人員整理后，採取傳真/電子郵件/信件等方式交由供應商，並請供應商回傳接收記錄或簽收。6.2.4采購人員須適時與供應商聯系，確認供應商是否收到《訂購單》/《外包单》，如供應商未收到《訂購單》/《外包单》時，則注明“重傳〞字樣再通知供應商，同樣請供應商回傳接收記錄或簽收，直到確定供應商收到《訂購單》/《外包单》為止。6.2.5當生產需補料時，由責任部門人員開立《差異補料單》依《核決權限管理辦法》相關規定進行签核后,如庫存不能供應則交一聯《差異補料單》給采購人員开出《訂購單》或《外包單》進行採購。6.2.6下單時采購需供应給供應商有關產品的技術資料，作為供應商生產及檢驗的依據，並請廠商簽名或以傳真方式回傳接收記錄，並作記錄於《廠商圖樣技術資料登錄表》，當標準有更新時需及時通知供给商將舊版销毁;6.2.7如该供给商為第一次供给，必需要求廠商送样，并附成认书,经品保/研发確認后才可下單,详细依《物料成认管理方法》执行.6.2.8订单变更作业:因業務取消《製令單》，采購應以傳真發出《訂購單》/《外包单》(須加注或印上“取消〞字樣),再補以電話通知供應商,和供應商協調取消相應的採購/外包訂單,同時需供應商簽核后傳回留底。“內部管制文件，非經書面准許，不得以任何形式複製及對外發行〞如属非取消订单之变更(如数量、交期变更)，須由採購在原《外包單》/《採購單》上注明相關變更內容，並蓋章簽名，同時要求供應商回簽，以作為後續作業的依據;當同一《外包單》/《採購單》修訂超過兩次時，必須重新發《外包單》/《採購單》，不行再在原單上修改,以免造成信息錯誤。采購人員依《訂購單》之交期，跟進和督促供應商按時交貨; 如供给商因为特别状况,如停电、品质异样等, 需要变更订单时,选购单位须准时将相关信息通知生管、业务、品保等部门,以便准时调整生产方案满足客户要求供给商假设违背选购订单合约之交期规定,对我生产带来损失;本公司将取消选购单或依违背选购单合同之条款,将相关的损失费用转嫁给供给商.6.3 驗收入库:倉管人員依《訂購單》對供應商所送之物品進行點收,品保人員依《品质检测管制程序》进展檢驗。假设檢驗不合格,則依《不合格品管理程序》執行。入庫后倉儲依《产品防护管理程序》執行。7. 供應商评估:7.1供應商評估小組:供應商評估/稽核由供應商評估小組執行,評估小組由品保部主導成立,採購和研發工程部參與,評估或稽核組長由總經理指定.7.2 供應商開發登錄階段的評估:客戶指定供應商:由業務供应《供應商根本資料調查表》並註明“XX客戶指定〞,經總經理核准後可挺直列入《合格供應商名錄》;独家