IATF16949质量管理体系供应商审核表.docxVIP

记录管控 过程基础设施 管理过程4 培训过程35设计和开 发过程7与客户有关的过程6汽车客户SC016年度审核符合上海NQA认证公司审核通过上海NQA认证公司审核通过、汽车客户SC016年度审核符合上海NQA认证公司审核通过、汽车客户 记录管控 过程 基础设施 管理过程 4 培训过程 3 5 设计和开 发过程 7 与客户有 关的过程 6 汽车客户SC016年度审核符合 上海NQA认证公司审核通过 上海NQA认证公司审核通过、汽车客户SC016年度审核符合 上海NQA认证公司审核通过、汽车客户 SC016年度审核符合 上海NQA认证公司审核通过 在SENKIN-QM-01《质量手册中》明确 在SENKIN-QP-01《文件控制程序》明确 有，至少每年一次内核及管理评审（含文件审核） 是，文件有确认及核准通过在发放 在SENKIN-QP-01《文件控制程序》明确 SENKIN-QP-02《记录控制程序》 例：《设备维修保养记录》《仓库库存账目表》 SENKIN-QP-02《记录控制程序》 SENKIN-QP-10《可追溯控制程序》 有《年度培训计划表》 有《员工培训考核记录》 有《员工培训记录》 有《员工培训记录》 SENKIN-QP-05《设备管理程序》 《设备维修保养记录》 有、《设备维修保养计划》 《设备维修保养记录》 《客户特殊要求识别表》 《客户承认书》 有、《订单评审表》 是，电话、邮件、等联络 SENKIN-QP-05《设备管理程序》 有、《仓库管理程序》 立即通知客户，并实施纠正预防措施 《顾客满意度调查表》 有纠正预防对策，客户满意后形成关闭 《设计和开发控制程序》 《设计开发输入信息表》明确 《设计开发评审表》不满足的走变更流程 《可靠性验证报告》 有设计变更通知书 在设计变更通知书内作评审和确认 是，纠正预防措施 是，由设计开发验证 是，建立了完善的技术文档 是，在《设计开发输入信息表》 供应商质 量管理体 系开发过 程 1 审核性质: 供应商名称： NO 审核项目 文件控制 过程 □抽样审核 □其它: 审核日期： 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 大致充分 未执行 0 确认内容 得分 充分 □新供应商 █年度审核 审核员： 判 定 具体的事实(特别记载或要点记录) 1 9001. 9001认证. 9001认证，同时符合其他客 户确定的质量管理体系要求. 9001认证，同时经由第二方审核符合 IATF16949. 5.是否经由第三方审核通过IATF16949认证. 6.各部门分工、负责人和职责是否明确，分工表、架构图. 1.文件资料是否有明确的制定、审核、批准、发放、变更的 管理制度. 2 4.是否建立外来文件管制制度对客户的相关文件、信息实施 管理. 2.是否有清晰的设备设施、生产、仓库管理方面的记录 4.是否有清晰可追溯性的与客户沟通、批准、变更等行动的记录 1.有无制定相关培训计划. 2.是否对新进员工进行适当教育训练并考核. 3.特殊/关键岗位人员、品质人员是否经培训合格后上岗. 4.是否有培训教材、训练记录，及是否妥善保存. 1.生产和测试设备是否满足本司产品的产能、品质要求. 2.生产设备、测试设备等是否有进行维护保养. 3.有无年度维护保养计划. 4.是否有维护保养实施的记录. 1.是否有管理客户对产品的相关要求(如标准、特殊特性、交 期要求以及客户的特殊要求等) 2.在产品量产前是否已与客户确认产品的批核与标准的批核. 3.客户的订单和合同是否有进行评审来满足需求. 4.对于合同或订单达不到要求时,是否有与客户进行沟通. 5.对于客户财产是否有建立专门的文件管控. 6.是否有对客户提供的信息和料物等进行识别、标识和维护. 7.如果将客户的信息和物料等损坏或丢失后,如何处理. 8.是否会开展客户满意的调查工作. 9.对于客户给出的不满意的项目,是否有进行改善,效果如 何. 1.是否有建立设计和开发的相关文件. 2.设计输入是否明确，如功能性能要求、法律法规要求等. 3.是否对设计结果进行评审.对于不满足的情况下如何处理. 4.对于设计产品是否有进行相关功能和性能的验证. 5.变更是否有明确的评审、验证和确认流程与记录. 7.所有在验证过程中发现的问题点是否得到了解决. 8.所有的输出部分是否都满足输入之要求. 9.图纸及规格书等规格的管理规则是否明确. 及规格上的规则、途径是否明确. NO NO 8 9 10 11 12 13 审核项目 供应商管 理过程 制程管制 过程 标识和可 追溯性过 程 搬运,存 贮