内部控制体系建设实施计划方案.pdfVIP

XX 公司内部控制 体系建设实施方案 为贯彻落实相关文件精神， XX 公司（以下简称“公司” ）进 一步明确职责、分解任务、落实责任，确保内部控制体系建 设顺利进行，制定本实施方案。 一、组织体系及职责 公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施，为进一步 加强内部控制体系建设的组织领导，公司成立了以总经理为 组长的内部控制体系建设领导小组，明确了领导小组及其办 公室职责。 （一）领导小组与办公室职责 领导小组职责：学习贯彻国资委、航天科技集团公司和