三标一体化运转管理考核方法_1.docxVIP

三标一体化运转管理考核方法  ????? 第十二条? 考核细则 ??????? 12.1? 考核时机??????? 各职能部门质量管理工作包括对产品实物质量的考核包括以下方面：??????? 12.1.1 由于工作质量引起不符合的发生；??????? 12.1.2 售后大事、顾客赞扬属于责任事故的；??????? 12.1.3 内、外质量监督和审核不符合；??????? 12.1.4质量方案和质量管理工作指令的执行结果不符合；??????? 12.1.5订正和预防措施执行的有效性的不符合；??????? 12.1.6总经理或管理者代表为推动内部持续改进要求而开展内部审核活动后；??????? 12.1.7质量管理部门每月随时组织进行的检查（大修或停产情况除外）、不定期的抽查、各种不符合、监督巡查、审核后；??????? 12.1.8管理体系的考核纳入各部门当月部门绩效考核中。??????? 12.2? 考核规定??????? 12.2.1 体系审核的考核??????? 依据管理体系内审、外审及其次方审核所出具的不符合进行具体量化考核：??????? a.一个严峻不符合项，考核受审核部门800元 。??????? b.一个一般不符合项，考核受审核部门400元。??????? c.一项未按规定程序执行的，考核审核部门200元。??????? d.全部的不符合事项均以不符合报告单的形式考核，并要求订正、预防。??????? 12.2.2? 订正及预防的考核??????????? 依据审核报告，对上一次的内部审核结果所提出的订正预防措施的落实情况进行分类考核。??????? a.在跟踪验证中，未按规定时间进行订正，发觉一项作加倍考核。??????? b.在跟踪验证中，订正预防措施不到位，发觉一项作加倍考核。??????? c.订正预防措施未持续有效，再次发觉不符合项，作加倍考核,并对该部门担当人通报批判。??????? d.对抵触，障碍内审、外审工作顺当进行的责任者，对二次以上（含二次）在跟踪验证中仍未实行订正措施的受审核部门担当人考核200-400元。??????? 12.2.3? 管理评审的考核??????????? 依据管理评审报告，对存在的问题提出调整和改进措施要求，凡未落实一项，对公司领导及参与改进措施的实施部门进行考核。??????? 12.2.4? 日常督查的考核???????? 对一线人员在现场发觉的质量问题信息，各种质量信息中发觉的各部门不按《管理手册》、《程序文件》的条款规定以及其相关管理规定执行的，对相关部门下达“不符合报告”进行考核、订正、预防处置；在每月检查中，随时对不恪守操作规程，或不准时作好记录等问题，对相关部门下达“不符合报告单”进行考核、要求订正、预防处置。??????? 日常检查、违规事项的考核标准参照“12.2.1 体系审核的考核”??????? 12.2.5? 产质量量考核??????????? 产品制造工序中消逝的不符合执行“产质量量管理方法”的相关规定。??????? 第十三条? 其他事项?????????? 各部门必需认真接受审核员的检查与审核，不得有抵触心情，甚至更恶劣的行为，否则严峻?处理。审核员在审核过程中，不坚持审核准绳要对其进行惩处。??????????? 每次依据体系运转中消逝的各类问题，对体系运转的考核结果以《体系运转通报表》的形式在全公司范围内通报，并提交行政人事部，落实各单位和个人的考核事项。??????????????????????????????????? 六、附则??????? 第十四条? 本方法由质量部担当制定，报总经理批准。??????? 第十五条? 本方法由质量部担当解释，自批准发文（当月）起实施。????????????????????????????????????? 洛阳公司传热节能股份有限公司?????????????????????????????????????? 二○一四年一月十日???????