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质 量 记 录 清 单
编号 : D01
序号 记录编号 质量记录名称 备 注
文 件 发 放、回 收 记 录
编号： D02
发放 (回收 )记录
序号 文件名称 编 号
部门 签收 日期 份数
文 件 借 阅、复 制 记 录
编号 : D03
文件
序号 文件名称 批准人 经办人 日期 备注 (交回日期 )
版本
编制： 日期：
受 控 文 件 清 单
编号： D04
序号 文 件 名 称 编号 版本 备注
文 件 更 改 申 请
编号： D05
文件名称 编号 版本
更改位置及原因 ：
1. 更改位置：
2. 更改原因：。
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人： 日期：
审核意见 ：
按公司《质量保证手册》的规定编制文件并审核。
签名： 日期：
审批意见：
同意编制该文件，经审批后，按受控文件规定登记、发放、实施。
签名： 日期：
档 案 资 料 台 帐
编号： D06
序号 档 案编号 档 案名称 备注
供 方 评 定 记 录 表
编号： D07
供方名称 地址
电话传真 联系人
本公司主要的采购产品：
供方简介及商务资质证明文件：
供货能力及设备、装备、检验检测能力评价：
质量管理评价（质量体系的建立及认证、体系控制能力） ：
评价小组意见 :
主持部门 (组织者 ) 检验员 系统责任人 日期
评定结论（是否列入合格供方名录） ：
签名： 日期：
年度复评记录 是否列入合格供方名 审核 日期
年度
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