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质量管理体系审核检查表
受审核部门： 编制人 / 日期： 批准人 / 日期：
审核准则： ISO9001 ，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：
检查方法
检 查
ISO9001 条款 检查内容 是否适用 参考文件
提问 文件查阅 现场检查 结果记录
4.2.1 ◆组织是否有文化的质量管 ◆与质量管理体系相关的文件有多少？是 √
总则 理体系？相关文件是否齐 否符合标准的要求？
全？文件是书面形式还是电 ◆与受审部门相关的文件有多少？ √
子形式？ ◆组织结构图、质量方针等是否保存完 √
好？ √
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件是否覆 ◆质量管理体系文件的内容是否满足 √
盖了标准的适用过程并符合 ISO9001 的要求？
其要求？过程间相互作用关 ◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件 √
系是否给予确定及描述？ 的接口是否清楚？
◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径？ √
◆文件是否便于查阅？ √
4.2.2 ◆质量手册的覆盖面是否完 ◆质量手册是否包括管理体系的范围
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