内部审核和管理评审内容及流程、常见问题和应对措施、方法及对策(附：内部审核与管理评审报告、规定).pdfVIP

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2021-10-05 发布于湖北
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内部审核和管理评审内容及流程、常见问题和应对措施、方法及对策(附：内部审核与管理评审报告、规定).pdf

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公司及企业内部审核和管理评审内容及流程、常见问题和应对措施、方法及对策（附：内部审核与管理评审报告、规定） 1 / 41 目录第一章、内部审核流程 4 一、内部审核的策划与准备 4 1. 编制年度审核计划 4 2. 审核前准备 4 二、内审的实施 6 1. 通知审核 6 2. 首次会议 6 3. 现场审核 6 4. 不符合项及纠正报告 7 5. 末次会议 8 6. 审核报告的编写 8 7. 纠正措施的实施及跟踪验证 9 第二章、管理评审流程 9 一、管理评审计划 9 二、评审输入的准备 10 1. 评审输入 (ISO9001:2015)应考虑下列内容： 10 2. 管理评审输入补充 (IATF16949要求 - 灰色字体 )： 11 三、各部门管理评审报告的主要内容 11 1. 品质部 12 2. 研发部 12 3. 生产技术部 (PE)13 4. 设备部 13 5. 生产部 13 6. 仓库 14 7. 采购部 14 8. 人事行政部 14 9. 业务部 / 销售部 14 10. 总经理 14 11. 管理者代表 (部分内容可能由体系人员提供 ) 15 四、召开管理评审会 15 1. 评审内容 15 2 / 41 2. 总经理总结评审结果 15 五、评审报告 16 六、管理评审的后续管理 16 第三章、体系内部审核常出现的问题 17 1. 比葫芦画瓢、克隆文件及应对策略： 17 2. 硬件不足、得过且过及应对策略： 19 3. 劳民伤财、文件造假及应对策略： 20 4. 外行决策、资源不足及应对策略： 22 第四章、管理评审中存在的问题与对策