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2021-10-06 发布于湖北
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内部控制制度二零零二年一月目录第一篇内部控制的基础错误！未定义书签。第一章总则错误！未定义书签。第二章机构及岗位职责错误！未定义书签。第三章内部控制方法错误！未定义书签。第四章内部控制基础工作错误！未定义书签。第五章授权体系概述错误！未定义书签。第六章附则错误！未定义书签。第二篇供应生产销售内部控制制度错误！未定义书签。第一章供应内部控制制度错误！未定义书签。第一节内控概述错误！未定义书签。第二节组织机构及岗位职责错误！未定义书签。第三节授权体系错误！未定义书签。第四节管理制度错误！未定义书签。物资供应计划（ P2-Z1-J4-1 ）错误！未定义书签。物资请购规范（ P2-Z1-J4-2 ）错误！未定义书签。自采业务规范（ P2-Z1-J4-3 ）错误！未定义书签。大宗采购管理（ P2-Z1-J4-4 ）错误！未定义书签。定点采购管理（ P2-Z1-J4-5 ）错误！未定义书签。固定资产及设备采购管理（ P2-Z1-J4-6 ）错误！未定义书签。劳务及服务采购（ P2-Z1-J4-7 ）错误！未定义书签。采购作业控制（ P2-Z1-J4-8 ）错误！未定义书签。供应商管理（ P2-Z1-J4-9 ）错误！未定义书签。合同、订单管理（ P2-Z1-J4-10 ）错误！未定义书签。进货价格及采购成本控制（ P2-Z1-J4-11 ）错误！未定义书签。物料进库规程 (P2-Z1-J4-12) 错误！未定义书签。物料出库规程 (P2-Z1-J4-13) 错误！未定义书签。退料规程 (P2-Z1-J4-14) 错误！未定义书签。仓库账务管理 (P2-Z1-J4-15) 错误！未定义书签。存货盘点管理 (P2-Z1-J4-16) 错误！未定义书签。库存分析及报告 (P2-Z1-J4-17) 错误！未定义书签。第二章生产内部控制制度错误！未定义书签。第一节内控概述错误！未定义书签。第二节组织机构及岗位职责错误！未定义书签。第三节