现场签证管理制度.docxVIP

现场签证管理制度 目的：为了加强对现场签证的管理，确保工程质量、进度并有效控制成本，特制定本管理制度。 适用范围：适用于公司范围内的所有现场签证的管理。 定义和内容： 定义：现场签证是指对施工管理中的不属于设计变更范围的零星事件的确认。 分为“正常类”签证和“特急类”签证。正常类签证要“先定价后开工”。特急类签证是指必须马上执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。 签证的内容： 施工过程中出现的各种技术处理措施； 在施工过程中，由于施工条件、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线）变化，导致发生增减工程量或其它变更事项但不属于设计变更范围的； 施工合同之外的零星用工、零星用机械等因为金额较小而无法订立合同或补充协议的； 施工过程中出现的奖励或惩罚。 执行原则： 目标控制原则： 项目非设计变更类签证控制额度值为，住宅项目不得超过该项目合同额度的0.8%；商业项目不得超过该项目合同额度的1.0%；别墅项目不得超过该项目合同额度的1.2%. 如某类签证造价已达到上限，但根据现场情况又不得不进行变更的，可在总目标额内进行跨区域调配，调配额不得超过被调配区域签证控制额度值. 权力限制原则：对签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效； 时间限制原则：对签证及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法； 先定后干原则：原则上对所有签证都要先定价后实施，只有特急类才能例外； 先签后干原则：原则上对所有签证都要签字齐全后实施，特急类必须事先与审批人电话沟通后实施； 一单一算原则：一个签证单必须对应一份预算书，预算书由施工单位呈报，预算部审核，预算部应在三天内完成价格商榷和工作量核算； 一月一清原则：每月3日前，预算部应与工程部就截止上月末已签发的签证单进行综合性核对。汇总后向主管副总经理提交签证报告 “四方会签”原则： 签证实行施工单位、监理公司、公司工程部、预算部签证四方会签。 会签各方必须在完工后3日内共同到施工现场对签证内容进行现场丈量、测定、复核并签字确认， 如属隐蔽工程，必须在覆盖之前签字确认； 原件结算原则：现场签证的结算必须有原件作为结算的基础； 标准表格原则：所有的现场签证通知单都必须使用公司规定的标准表格。 签证管理的权限规定： 各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种签证，如不在权限范围之内的签字给公司造成损失的，将追究有关人员的责任； 单项签证不得拆分； 按每项签证的金额确定有效签字审批人。如下表所示： 签证权限明细表 金额范围 有效签字人（共同签署） 批准人 10万元及以下 工程部现场工程师、工程部经理、监理工程师、预算部工程师、预算部主管领导、工程总监签字 总经理 10万元以上 除以上人员签字外，要报董事长批准 董事长 签证管理的时间规定： 正常签证通知单，必须在有效签字人共同签署、预算部估价、与乙方谈定工程量后，才通知乙方开始实施；特急签证（指如果不立即实施将造成更大的损失的签证）通知单，可先开工后估价，但应在3个工作日内完善相关手续。 签证回执应在工程完工3日内送达预算部，并同时报送预算，逾期视为施工单位放弃权利。 如属隐蔽工程，必须在隐蔽部位覆盖之前进行验收。 签证格式要求 ： 所有签证都必须加盖公司指定的签证专用印章才能生效。乙方必须盖有效印章； 工程部与乙方均应对签证通知单连续编号(具体编号方式根椐项目部情况自定)、妥善保存；工程部与乙方都应设置签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。 相关部门的职责： 工程部 办理公司提出的现场签证的前期手续； 签证对总工期的影响程度进行分析； 对签证的施工工艺进行把控； 对所有签证进行技术审核； 办理正式签证手续并下发； 负责签证事项的实施； 对现场签证的成本负责。 负责走单及跟催。 预算部 对发生的签证进行经济分析； 对签证实施情况进行检查复核； 现场工程签证会签。 跟踪、调整工程动态成本并每月向公司通报； 根据总体签证状况分析，有权利与义务对各单项签证向公司提出独立建议。 附件： 附件一 现场签证流程 附件二 现场签证提请单