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知识产权保密控制程序(含表格) 学问产权保密掌握程序〔GB/T 29490-2013〕1.0目的为爱护公司的有形、无形资产平安，加强平安保密工作，使公司所拥有的学问产权在生产经营活动中可以充分利用，合法权益不受损害，使公司长期、稳定、高效的进展，特制订本程序以加强对公司隐秘的管理。2.0范围适用于公司对涉密人员、设备、信息、区域的掌握。3.0职责3.1各部门负责人为本部门隐秘管理工作的第一责任人，负责本部门商业隐秘事项确实定和管理，涉密人员的密级确定、接触权限确实定，简单造成学问产权流失的设备的缺确定、用法目的和适用范围以及用法人员确实定，本部门涉密区域确实定；3.2行政部负责对新入职员工进展保密培训，并且与新员工签订保密协议；3.3行政部为公司保密管理工作职能部门，负责保密工作的施行、检查和管理，组织有关人员对窃密、泄密、失密案件进展调查和处理。4.0作业流程4.1涉密人员、区域、设备、信息确实认4.1.1各部门明确本部门的涉密人员的范围，并对涉密人员根据绝密、机密和隐秘三个等级进展确认，同时明确每位涉密人员的接触权限；通过建立《涉密人员台账》，在台账内明确每位涉密人员的涉密等级和接触权限；4.1.2各部门明确本部门的涉密区域有哪些，并规定外来参访人员在不同的涉密区域内的可活动范围和/或路途；通过建立《涉密区域台账》，在台账内明确每个涉密区域的位置，以及外来参访人员在每个涉密区域内的可活动范围和/或路途；4.1.3各部门明确本部门的涉密信息，并对涉密涉密根据绝密、机密、隐秘和公开四个等级进展确认，同时明确每项涉密信息的接触权限、保存期限、可挺直接触的人员/职位、借阅/查阅审批的权限；通过建立《涉密信息台账》，在台账内明确每项涉密信息的涉密等级、保存期限、可挺直接触的人员/职位、借阅/查阅审批的权限信息；4.1.4各部门明确本部门的可能造成学问产权流失的设备，通过建立《简单造成学问产权流失设备台账》，在台账内明确每台/套简单造成学问产权流失的设备的用法目的、用法人员和用法方式；4.1.5各部门将本部门建立的《涉密人员台账》、《涉密信息台账》、《涉密区域台账》、《简单造成学问产权流失设备台账》报行政部进展汇总，并对各个事业部报送台账内对人员、信息、区域、设备确认内容的合理性、合规性和符合性进展确认，并对确认的台账进展汇总管理；4.1.6各部门每个季度对有改变的台账进展重新报送/或更新台账，并由行政部进展更新；4.1.7各部门应对本部门确认的人员、信息、区域和设备进展有效的管理。4.2保密的检查行政部负责对各部门的保密管理工作每个季度进展抽查，对管理不符合要求的要求部门准时整改。4.3涉密信息的查阅/借阅4.3.1每项涉密信息均明确了可挺直接触的人员/职位，工作需要，明确的人员可以挺直借阅/查阅；4.3.2对于在涉密信息可挺直接触的人员/职位之外的人员需要借阅/查阅该涉密信息时，需要填写《涉密信息/记录借阅/查阅申请审批单》，由本部门领导审核签字，同时由《涉密信息台账》内明确的借阅审批权限人进展审批方可借阅/查阅；4.3.3涉密信息管理人员要在审批单内具体记录借阅/查阅的开头和归还时间，并且对涉密载体的完好性进展确认并签字。4.4参访人员进入涉密区域4.4.1当有客户等外来人员需要参观访问公司涉密区域时，需要申请人填写《涉密区域访问申请审批单》，具体填写申请人姓名、部门、参访时间、参访人姓名、来访目的和参访区域，由申请人所在部门领导签署审批看法并签字后，由行政部签署审批看法并签字。4.4.2申请人携带审批完的《涉密区域访问申请审批单》到参访区域，将该审批单交给受访部门的接访人员，由接访人员根据《涉密区域清单》内确定的该区域的参访范围和/或路途带着参观；受访部门的接访人员填写参访活动区域并签字，且需要在审批单内照实记录参访人员的进入时间和离开时间。4.5保密工作记录各部门每个季度将《涉密信息/记录借阅/查阅申请审批单》和《涉密区域访问申请审批单》交由行政部存档。5.0相关记录6.1 《涉密信息台账》涉密计算机台账(分涉密和非密).doc6.2 《涉密人员台账》涉密人员审查登记表.xls6.3 《涉密区域台账》6.4 《简单造成学问产权流失设备台账》6.5 《涉密信息/记录借阅/查阅申请审批单》6.6 《涉密区域访问申请审批单》