网站安全检查记录表.docxVIP

精品word可编辑 精品word可编辑 精品word可编辑 附件4 网站平安检查记录表 网站主管单位 网站运行单位 网站主管单位负责人 联系 网站运行平安责任人 联系 单位性质 是否加挂党政机关、事业单位网站标识 网站中文名 IP地址 网址 网站效劳器物理地址 工信部ICP备案号 设置的网站效劳栏目 新闻发布□ 政策宣扬□ 政务公开□ 事项办理□ 论 坛□ 留 言 版□ 即时通信□ 电子邮件□ 其他 〔一〕网站平安责任制落实状况 〔1〕网站责任制落实状况〔共8项〕 序号 检查项 检查要点 结果记录 备注 1 网站平安责任部门和平安责任人落实状况 是否落实了单位网站平安责任部门？记录平安责任部门名称 ○是 ○否 ○不适用 　 2 是否落实了单位网站平安责任人？记录平安责任人姓名、职务、联系 ○是 ○否 ○不适用 　 3 主要领导对网站网络平安工作的重视状况 是否将网站网络平安工作的执行状况纳入到年度考核指标？ ○是 ○否 ○不适用 　 4 开展网站网络平安工作的经费是否纳入年度预算？ ○是 ○否 ○不适用 　 5 单位网站网络平安责任制落实状况 是否有网络平安责任制执行的工作记录或会议记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 6 本检查年度内是否未发生过网络平安事故/大事？ ○是 ○否 ○不适用 　 7 是否对发生的网络平安事故/大事有具体记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 8 是否对发生的网络平安事故/大事依据网络平安责任制进行处理？ ○是 ○否 ○不适用 　 〔2〕网站网络平安工作保障状况〔共15项〕 序号 检查项 检查要点 结果记录 备注 1 关键岗位人员配备状况 是否有平安管理员，并签订保密协议？ ○是 ○否 ○不适用 　 2 是否有内容管理员，并签订保密协议？ ○是 ○否 ○不适用 　 3 是否有网络管理员，并签订保密协议？ ○是 ○否 ○不适用 　 4 是否有系统管理员，并签订保密协议？ ○是 ○否 ○不适用 　 5 是否有平安审计员，并签订保密协议？ ○是 ○否 ○不适用 　 6 网站定级备案执行状况 单位网站是否确定了平安保护等级？ ○是 ○否 ○不适用 　 7 单位网站是否按要求到公安机关进行了备案？ ○是 ○否 ○不适用 　 8 网站等级测评状况 是否从?全国信息平安等级保护测评机构推举名目?中选择测评机构开展等级测评？ ○是 ○否 ○不适用 　 9 是否对网站系统定期进行平安测评？ ○是 ○否 ○不适用 　 10 是否接受并落实平安测评整改建议？ ○是 ○否 ○不适用 11 对平安测评机构供给的测评效劳是否满足？ ○是 ○否 ○不适用 12 是否将测评机构效劳评价状况反响公安机关？ ○是 ○否 ○不适用 13 网站系统建设管理执行状况 网站的产品选购、效劳外包是否依据相关管理制度执行，并有相关记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 14 网站的工程实施、验收交付等建设是否依据相关管理制度执行，并有相关记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 15 是否托付第三方测试单位对网站系统进行平安性测试验收，并出具平安性测试报告？ ○是 ○否 ○不适用 　 〔二〕网站平安管理措施落实状况 〔1〕网站监测状况〔共11项〕 序号 检查项 检查要点 结果记录 备注 1 平安大事报告处置 是否制定大事报告和处置制度？ ○是 ○否 ○不适用 　 2 是否制定大事通报流程？ ○是 ○否 ○不适用 　 3 是否有完整大事处置记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 4 开展日常政府网站平安监测和预警状况 本单位日常网站平安监测是否依据机制执行？ ○是 ○否 ○不适用 　 5 是否有网站平安监测记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 6 本单位日常网站平安预警是否依据机制执行？ ○是 ○否 ○不适用 　 7 是否有网站平安预警和处理记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 8 应急预案的制定、演练和完善状况 是否有应急预案，并有相应的预案文档？ ○是 ○否 ○不适用 　 9 是否有应急保障队伍，并有人员名单和联系方式？ ○是 ○否 ○不适用 　 10 是否认期应急演练，并有应急演练的文档记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 11 是否依据演练结果对应急预案进行完善，并有应急预案的修订记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 〔2〕网站管理状况〔共13项〕 序号 检查项 检查要点 结果记录 备注 1 网站内容管理 是否制定内容发布管理制度〔含内容核查、审批等平安管理措施〕？ ○是 ○否 ○不适用 　 2 是否制定内容发布流程？ ○是 ○否 ○不适用 　 3 是否制定网站信息分类分级标准或制度？ ○是 ○否 ○不适用 　 4 是否制定内容及完整性监把握度？ ○是 ○否 ○不适用 　 5 网站用户个人信息保护管理 是否制