物资采购管理程序资料.docx

物资采购管理程序资料 1. 适用范围本标准适用于物流部对原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资的选购。2. 职责物资用法部门：根据该程序申请选购本部门所需物资。物流部：根据该程序方案、选购原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资。3. 内容 3.1 选购流程图 3.2.1.按用处分3.2.1.1生产类物资：指车间、质检、机修等部门用法，与生产挺直相关的物资。 3.2.1.2 办公类物资：指各部门与行政、办公、后勤接待等相关的物资。 3.2.2. 生产类物资包括 3.2.2.1 原辅料、包装材料3.2.2.2 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 3.2.2.3 设备 3.2.2.4计量器具 3.3 程序 3.3.1. 制定方案 3.3.1.1 生产类物资 ● 原辅料、包装材料a)根据：生产方案、物资消耗定额和储藏定额选购方案量=方案产量×物资消耗定额-现有库存量+平安库存量 b)生产方案下达后，由物流部经理按以上公式核算，制定选购方案。 ● 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。【最新资料,Word 版，可自由编辑！】a)根据：储藏定额b)常用物资当物资库存量低于储藏定额时，由库管员提出选购物资数量，交物流部经理制定选购方案。c)特别用物资由物流部经理按用法部门提出的实际需求，制定选购方案。●购置设备，执行《设备前期管理程序》。●购置计量器具，执行《计量管理程序》。●特别物料或物资〔如国家掌握的化学试剂、麻醉药品等〕的购置执行国家有关规定。3.3.1.2办公类物资由用法部门提出方案。3.3.2.方案审批3.3.2.1由申购部门、相关部门负责人确认后，交分管副总经理、总经理审批。3.3.2.2方案表审批完后，将申购方案表交物流部。3.3.3..购置3.3.3.1选购人员●物流部选购员●用法部门的专业技术人员〔购置专业性很强的物资时，可请此类人员参加〕●Q A人员〔购置影响产品质量的物资时，可请此类人员参加〕3.3.3.2.购置标准●质量合格●价格合理●售前、售后效劳质量好3.3.3.3供给商选择●标准：证照齐全、供货质量好且稳定、价格合理、重合同、守信誉、售后效劳好。●影响产品质量的物资首次选购时，须按照《供给商批准程序》进展。●选购原辅料、包装材料时选择经QA批准的供给商。●对批准的2-3家供给商进展多方面平衡比拟之后，可以临时确定其中某一、两家供货商，并将状况汇总，报分管副总经理、总经理审批。●一般物资尽量做到“货比三家〞。3.3.3.4.购销合同签订、审批●需长期购置的或金额在2000元人民币以上的或挺直影响产品质量的物资选购应签订“购销合同〞，在业务洽谈时请物流部经理参加；单件价值在1000~2000元人民币且购置频次极低的物资也应签订购销合同。●签订a)最初应签订短期合同，以便准时调换供给商，以削减因产品不合格而带来的损失。b)经过一段时间的考察后，可选定重合同、守信誉、售后效劳好，价格适中的生产供给商作为长期供货单位，履行长期合同签订手续。c)购销合同必需有公司的质量标准或相关行业标准作为合同附件。d)购销合同的主要内容包括：●物资名称、规格、单价●物资产地●生产厂家或供货单位●交货时间及数量●金额●质量标准●供方质检报告及合格证●交〔提〕货地点、方式●运输方式及到达站港和费用负担●合理损耗及计算方法●包装标准、包装物的供给与回收●验收标准及提出异议期限●结算方式及期限●违约责任●解决合同纠纷的方式●其他商定事项●审批a)选购员将填写好的“购销合同〞〔原辅料、包装材料合同可参照相关文件执行〕和《购销合同审批表》一同交物流部经理进展初审。b)金额在3万元上〔含3万元〕的购销合同交法律参谋审核。c)将通过以上审核的“购销合同〞和购销合同审批表，交总经理审批。d)未经总经理批准的“购销合同〞不能执行。●合同一份交供给商，另两份分别送交财务部、物流部或行政部存档。3.3.3.5选购●挺直影响产品质量的物资必需在QA批准的供给商处选购，如遇到特别状况，须有批准手续，否那么不准选购非定点供货方的物资。●选购员通过“购销合同〞、《订货单》等方式通知供给商备货，其数量应根据物资申购方案单上的数量及标准购置，并要求供方开具发票〔尽量开增值税发票〕。●选购员须严格检查货物。●随时理解供给商货物预备状况、发运状况，把握方案执行状况，应保证物资定点、按期、定量、优价选购。●合理用法资金，尽可能做到先货后款或滚动付款。3.3.3.6.接货●供方送货到厂，选购员在厂接货。●异地交货