物资申购管理制度.docx

物资申购管理制度 物资申购管理制度一、目的：标准、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，削减资金占用。二、范围：公司范围内需到物资总库内进展申购、申领所涉及到的全部部门及人员。三、管理流程：1、物资总库根据物资选购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员根据平安库存量进展申购，非备库物资由用法部门负责申购。2、备库物品申购程序1)各部门、车间协作物资总库制定备库物品的合理库存量，确定方案备库量、平安库存限量。2)保管员按物资申购的时间要求，依据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗状况、平安库存状况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、方案备库量、平安库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。3〕总库主任复核后交生产副总审批。4〕生产副总审批后传选购部门购置。3、非备库物资申购程序1〕用法部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库〞，由经办人签字，保管员审核。权限人员〔分管副总〕审批后交仓库保管。2〕保管员审核申购单无误，复核需购置的物资库内是否有存货或有替代品，假如有，支配用法部门挺直办理出库；没有存货的，保管员将申购单交总库主任传用法部门分管副总审批。3〕用法部门分管副总审批后传选购部门购置。4．新增物资申购对于因技术改造或设备更新等缘由，造成需要申购新的物资的〔不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的〕，由相关人员填写物料申购单，注明物资名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，同时注明“新增物资〞，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，具体分析新增物资的缘由、理由以及利弊，上报权限人员〔分管副总及总经理〕审批后交选购部门购置。5．物资加急要求1〕申请：设备在正常运行过程中出现意外故障，影响正常生产时，需由有关人员向分管副总提出即时选购申请〔特别状况下可挺直电话请示〕。2〕审批：经办人根据申购审批权限进展审批〔电话请示即可〕。3〕分管副总审批后传选购部门购置。6．用法部门在打申领时，对于物品类别或品名不确定时，要先到保管处询问〔保管处应备有物资分类明细表〕。保管要对物品的分类严格把关，确保各类物品的统一申购。各部门填写的申购单的品名要求严格根据存货档案执行。四、本制度自下发之日起施行。