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信用社专项票据管理工作自查报告 信用社专项票据管理工作自查报告 PAGE / NUMPAGES 信用社专项票据管理工作自查报告 - 让每个人平等地提升自我 信用社专项票据管理工作自查报告 为全面推动我县农村信用社改革工作，确保农村信用社持续、合规、 稳健发展，根据新银办发（ⅩⅩ） 38 号文件要求，联社于ⅩⅩ年 6 月 8 日至 12 日，对全县农村信用社的内部控制、法人治理结构、增资扩股的真实性、合规性、 不良贷款下降的真实性、资本充足率等情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、领导重视，认真组织 根据通知精神，联社党委高度重视，召开专题会议，研究布置自查工作方案。通过自查，暴露农村信用社改革进展中存在的问题，切实从加强信用社内部管理入手，完善法人治理结构，强化约束机制，为申请兑付专项央行票据创造更加有利的条件。 为此，联社成立了全面自查工作领导小组。 张金成同志任组长， 宋社成、秦水根、高思文、赵永立同志任副组长， 各科室负责人为成员， 并配备业务骨干参与自查工作，确保自查工作取得成效。 二、自查结果。 1、内部控制。改革开始以来，联社以此为契机，建立健全了一 系列的内部控制度、 内部管理制度和风险防范制度。 通过加强制度建 设，强化内部管理， 各项工作高效运作， 基本做到了制度化、 规范化、 程序化，员工队伍面貌焕然一新，形成了履行职责，照章遵纪的良好 氛围。但有的制度