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集团公司财务内审工作总结 第1篇：集团公司所属单位财务内审自查工作结束 集团公司所属单位财务内审自查工作结束 2021年1月19日集团公司根据牡丹江市审计局2021年离任审计时，对集团所属单位财务状况提出的问题和不足，下发了《关于对集团所属单位财务内审自查》的通知。  自查期间各单能够按照通知要求对本单位的财务状况进行细致彻底的清查，经过20多天的工作，共查出9项问题和不足并及时作出整改。  通过此次内审自查，集团公司各单位能够认真履行《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，能够根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计账簿、编制报表。  近期，集团公司财务部还将对各单位财务状况进行一次全面彻底的审计，保证集团公司财务数据真实、有效。 第2篇：集团公司财务工作总结 2021集团公司财务工作总结范文 XX年年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：  一、2021年年财务工作简要回顾  1、全面配合改制上市工作。  为完成集团公司改制上市整体战略部署，保证我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力参与配合改制上市工作。  (1)、协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。  (2)、协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。  (3)、配合华普审计事务所对我公司XX年至XX年年6月30日财务状况实行审计和国信资产评估事务所对我公司XX年年6月30日资产状况实行评估工作。  (4)、协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确认工作，使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。  2、严格按照财经纪律实行会计核算 。  计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制;从各项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的即时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息传递的即时性和数据的准确性。  3、切实增强财务管理。  根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求，计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程，统一了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据口径一致，增强了对分公司会计基础工作的规范力度，特别是增强了对分公司原始凭证的审核工作，从而逐步提升了会计信息质量，为领导决策和管理者实行财务分析提供了可靠、有效的信息保证。  4、增强财务服务意识提升服务质量。  切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，根据实际情况，梳理轻重缓急。每月根据流转表和进销部门对帐，发现问题即时解决，主动同往来客户单位相对帐，做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款高峰期时，做好资金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。增强部门之间的沟通和协作，增强全局意识和主人翁精神，认真组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规，不定期实行业务知识学习和探讨，持续提升工作效率，努力提升服务质量和服务水平。  5、预算管理得到一定的发展  预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经董事会审议通过形成，并以文件形式下达，使各公司对本公司的预算一目了然，增强了预算的透明度，增加了领导的责任感。虽然全面预算还存有不尽人意的地方，但在预算执行过程中也注重了对存有的问题和预算偏差的分析，不定期的向领导反馈情况，对于超预算等问题实行预警。一年以来，各分公司的预算观点也较以前有较大的提升和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。  二、存有的问题  2021年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存有着问题，主要表现在：  1、需要增大财务制度建设和内部控制力度;  2、需要增强对分公司的财务管理;  3、需要提升财会人员的整体业务水平。  三、2021年工作计划  2021年是公司改制上市的关键年，如何提升企业财务管理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要。从计财部角度，我们将打算从以下几个方面展开工作：  1、增强全面预算管理  全面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相对应财务结果实行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标持续对照和分析，从而即时指导经营活动的改善和调整，以协助管理者更加有效地管理企业和水准地实现战略目标。通