信息系统基本情况调查表(模板).docxVIP

编号:DCB2014- XXXXXX信息系统基本情况调查表 省软件和信息系统工程测评中心 2016年 月 日 说明 1、 请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图） 。 A、 应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称。 B、 应该标识出服务器设备的IP地址。 C、 应该标识网络区域划分等情况。 D、 应该标识网络与外部的连接等情况。 E、 应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成。 （如果一图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别画出，或以多图表示。 ） 2、 请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表。 XXXXXX信息系统工程网络结构图（拓扑图） 调查表清单 表1-1 单位基本情况 表1-2 参与人员 表1-3 物理环境情况 表1-4 信息系统基本情况 表1-5 承载业务（服务）情况调查 表1-6 信息系统网络结构（环境）情况调查 表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况调查 表1-8 网络设备情况调查 表1-9 安全设备情况调查 表1-10服务器设备情况调查 表1-11终端设备情况调查 表1-12系统软件情况调查 表1-13应用系统软件情况调查 表1-14业务数据情况调查 表1-15数据备份情况调查 表1-16应用系统软件处理流程调查 表1-17业务数据流程调查 表1-18管理文档情况调查 表1-19安全威胁情况调查 表1-1 单位基本情况 填表人： 日期: 单位全称 简称  单位情况简介 单位所届类型 口行政机关 口重要行业、重要领要企事业单位 口 F企事业单位 口其它类型 单位地址 邮政编码 负责人姓名 传真 电子 地址 联系人 传真 电子 地址 上级主管部门 注：情况简介一栏，请填写与被测评系统有关的机构容 表1-2 参与人员 序号 人员姓名 所属部门 职务/职称 负责围 联系法 1 2 3 4 5 6 7 8 填表人: 日期:  9 表1-3 物理环境情况 填表人： 日期: 物理环境名称 物理位置 涉及信息系统 1 2 3 4 5 6 7 8  9 注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等。 表1-4 信息系统基本情况 填表人： 日期: 信息系统名称 安全保护等级 业务信息安全保护等级 系统服务安全保护等级 承载业务应用 1 2 3 4 5 6 7  8 9 表1-5 信息系统承载业务（服务）情况 填表人： 日期: 业务（服务） 名称 业务描述 业务处理 信息类别 用户 数量 用户分 布围 涉及的 应用系 统软件 是否 24小 时运行 是否口」以 脱离系统 完成 重要程度 责任部门 1 2 3 4  5 6 7 注：1、用户分布围栏填写：全国、全省、本地区、本单位。 2、 业务信息类别一栏填写：a）秘密信息b）非密敏感信息（机构或公民的专有信息） c）可公开信息 3、 重要程度栏填写：非常重要、重要、一般。 表1-6 信息系统网络结构（环境）情况 填表人： 日期: 序 号 网络区 域名称 主要业务和信息描述 IP网段 地址 服务 器数 量 终端 数量 与其连接的 其它网络 区域 网络区域 边界设备 重要程度 责任部门 备注 1  2 3 4 5 6 7 注：重要程度填写：非常重要、重要、一般。 表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况 填表人： 日期: 序 外联线路名称 所届网络区域 连接对象 接入线路 传输速率 线路接入设备 承载主要 备注 号 （边界名称） 名称 种类 （宽带） 业务应用  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 表1-8 网络设备情况 填表人： 日期: 序 号 网络设备 名称 型号 物理 位置 所届网 络区域 IP地址 /网关 系统软件 及版本 端口 类型 及数 量 主要用途 是否 热备 重要程度 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 注：重要程度填写：非常重要、重要、一般 表1-9 安全设备情况 填表人： 日期: 序 号 网络安全设 备名称 型号 （软件/硬件） 物理 位置 所届网络 区域 IP地址/网关 系统及运行平台 端口类型 及数量 是否 热备 备注 1 2 3 4 5  6 7 8 9 表1-10 服务器设备情况 填表人： 日期: 序 号 服务器 设备名称 型号 物理 位置 所届网 络区域 IP地址/子网掩 码/网关 操作系统版 本/补丁 安装应用系 统软件名称 主要业务 应用 涉及 数据 是否 热备 重要 程度 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 注：1、重要程度填写：非常重要、重要、一般 2、包括数据存储设备。 表1-11 终端设备情况 填表人： 日期: 序 号 终端 设备名称 型号 物理 位置 所届网 络区域 设备 数量 IP地址/子网 掩俏/网关 操作系统 安装应用系 统软件名称 涉及数据 主要用途